|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
selog/sr/pf/rr
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.934.245/0001-26 - MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08485.000040/2025-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA E EM SUAS UNIDADES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 238.327,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 238.327,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000040/2025-24
|
30/05/2025
|
30/05/2026
|
907.105,08
|
12
|
75.592,09
|
|
02/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS POSTOS OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2025 SR/PF/RR, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, PASSANDO O TRABALHO A SER EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.
A PRESENTE ALTERAÇÃO IMPLICA NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE REFERENTE À CARGA HORA SUPRIMIDA DOS SÁBADOS, RAZÃO PELA O CONTRATO Nº 06/2025 PASSA A TER O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 899.090,28.
|
02/12/2025
|
30/05/2026
|
899.090,28
|
12
|
74.924,19
|
|
26/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 31/05/2026 ATÉ 30/08/2026.
FICA FACULTADO À ADMINISTRAÇÃO PROMOVER A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DESDE QUE HAJA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À EMPRESA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,391720 %, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026, E DE ACORDO COM O ARTIGO 92 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REDUZIR OS CUSTOS FIXOS E NÃO RENOVÁVEIS, CORRESPONDENTES A DESPESAS INICIALMENTE PREVISTAS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E QUE NÃO SE REPETEM, CONFORME REAVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 31/05/2026.
REPACTUAR O VALOR DOS POSTOS DE TRABALHO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS CATEGORIAS VINCULADA A PRESENTE CONTRATAÇÃO, COM DATA A PARTIR DE 01/01/2026.
|
30/05/2026
|
30/08/2026
|
238.327,71
|
1
|
238.327,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2025NE000097
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
384.700,76
|
0,00
|
13.870,41
|
370.830,35
|
72.525,76
|
0,00
|
0,00
|
86.396,17
|
|
200384
|
2026NE000015
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.951,79
|
0,00
|
0,00
|
71.951,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000116
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
518.845,72
|
0,15
|
15.723,13
|
503.122,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000186
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000209
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.684,24
|
0,00
|
0,00
|
6.684,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1944
|
2026-07-17
|
08485.000040/2025-24
|
2026-08-10
|
13421.25
|
|
2309
|
2026-08-14
|
08485.000040/2025-24
|
2026-08-19
|
50043.25
|
|
864
|
2026-04-09
|
08485.000040/2025-24
|
2026-04-13
|
4056.75
|
|
863
|
2026-04-09
|
08485.001831/2026-52
|
2026-04-23
|
12450.87
|
|
2310
|
2026-08-14
|
08485.000040/2025-24
|
2026-08-19
|
13244.52
|
|
615
|
2026-03-10
|
08485.000040/2025-24
|
2026-03-16
|
4201.09
|
|
692
|
2026-03-17
|
08485.000040/2025-24
|
2026-03-17
|
53776.45
|
|
2712
|
2026-09-14
|
08485.004801/2026-06
|
2026-09-28
|
13244.52
|
|
2311
|
2026-08-14
|
08485.000040/2025-24
|
2026-08-19
|
4317.67
|
|
2519
|
2026-09-02
|
08485.004595/2026-26
|
2026-09-09
|
3823.29
|
|
2518
|
2026-09-02
|
08485.004594/2026-81
|
2026-09-09
|
15195.80
|
|
2713
|
2026-09-14
|
08485.004800/2026-53
|
2026-09-23
|
4466.56
|
|
2520
|
2026-09-02
|
08485.004596/2026-71
|
2026-09-09
|
1285.87
|
|
1243
|
2026-05-11
|
08485.000040/2025-24
|
2026-05-12
|
4201.09
|
|
2711
|
2026-09-14
|
08485.004799/2026-67
|
2026-09-22
|
57826.36
|
|
1940
|
2026-07-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-07-17
|
12950.20
|
|
1941
|
2026-07-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-07-17
|
4466.56
|
|
1945
|
2026-07-17
|
08485.000040/2025-24
|
2026-07-20
|
4525.48
|
|
1943
|
2026-07-17
|
08485.000040/2025-24
|
2026-07-22
|
52910.09
|
|
1939
|
2026-07-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-07-22
|
59220.42
|
|
08
|
2026-01-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-01-22
|
4201.09
|
|
17543
|
2025-08-08
|
08485.000040/2025-24
|
2025-08-26
|
2100.55
|
|
17541
|
2025-08-08
|
08485.000040/2025-24
|
2025-08-14
|
27529.87
|
|
17542
|
2025-08-08
|
08485.004366/2025-21
|
2025-08-28
|
4842.01
|
|
18206
|
2025-09-02
|
08485.000040/2025-24
|
2025-09-19
|
56999.93
|
|
18207
|
2025-09-02
|
08485.004867/2025-15
|
2025-09-09
|
12450.87
|
|
18580
|
2025-09-24
|
08485.005300/2025-58
|
2025-09-30
|
9407.32
|
|
18578
|
2025-09-23
|
08485.000040/2025-24
|
2025-09-29
|
4061.05
|
|
18579
|
2025-09-23
|
08485.000040/2025-24
|
2025-09-30
|
56850.78
|
|
19002
|
2025-10-28
|
08485.000040/2025-24
|
2025-10-29
|
4201.09
|
|
19000
|
2025-10-28
|
08485.000040/2025-24
|
2025-10-30
|
55620.30
|
|
19001
|
2025-10-28
|
08485.006024/2025-45
|
2025-10-31
|
10652.41
|
|
19203
|
2025-11-13
|
08485.000040/2025-24
|
2025-11-14
|
4201.09
|
|
18208
|
2025-09-02
|
08485.000040/2025-24
|
2025-09-09
|
4201.09
|
|
19204
|
2025-11-14
|
08485.000040/2025-24
|
2025-11-19
|
56157.97
|
|
19202
|
2025-11-13
|
08485.006326/2025-13
|
2025-11-19
|
12174.18
|
|
19345
|
2025-12-04
|
08485.006746/2025-08
|
2025-12-09
|
12450.87
|
|
19344
|
2025-12-04
|
08485.000040/2025-24
|
2025-12-11
|
55601.65
|
|
19346
|
2025-12-04
|
08485.000040/2025-24
|
2025-12-09
|
4201.09
|
|
7
|
2026-01-16
|
08485.000260/2026-39
|
2026-01-26
|
12450.87
|
|
6
|
2026-01-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-01-22
|
55873.80
|
|
453
|
2026-02-17
|
08485.000040/2025-24
|
2026-02-21
|
4201.09
|
|
451
|
2026-02-17
|
08485.000040/2025-24
|
2026-02-24
|
55967.77
|
|
452
|
2026-02-17
|
08485.000784/2026-20
|
2026-02-26
|
12450.87
|
|
614
|
2026-03-10
|
08485.000040/2025-24
|
2026-03-20
|
12450.87
|
|
1241
|
2026-05-11
|
08485.000040/2025-24
|
2026-05-21
|
54664.09
|
|
984
|
2026-04-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-04-16
|
49651.65
|
|
989
|
2026-04-16
|
08485.000040/2025-24
|
2026-04-17
|
6684.24
|
|
1242
|
2026-05-11
|
08485.000040/2025-24
|
2026-05-25
|
12450.87
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-30
|
11916.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
56234.4
|
168703.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
13244.52
|
39733.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
4466.56
|
13399.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
5497.09
|
16491.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.899.519-**
|
ERICK NATHAN MACHADO CAMARGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.390.854-**
|
CASSIO ALVES ALMEIDA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
