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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2020
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Processo 23096.008357//19--38
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE EPIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CSTR- UFCG.
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2020
Vig. Fim 30/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 880.622,24
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 220.155,56
Valor Acumulado R$ 12.059.770,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2020 00014/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.008357//19--38 05/09/2020 05/09/2021 1.879.938,00 12 156.661,50
22/07/2021 00015/2021 Termo Aditivo ALTERAR O VALOR DO CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 014/2020, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEA B, DO ART. 65, C/C ART. 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. 05/09/2020 05/09/2021 2.008.951,00 12 167.412,58
03/09/2021 00022/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO UFCG/PRGAF Nº 14/2020 DO CSTR/UFCG. 05/09/2021 05/09/2022 2.101.059,00 12 175.088,25
05/09/2022 00024/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 14/2020 - CSTR. 05/09/2022 05/09/2023 2.315.252,64 12 192.937,72
14/08/2023 00046/2023 Termo Aditivo ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 14/2020, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEA B, DO ART. 65, C/C ART. 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO 14/08/2023 05/09/2023 2.109.968,40 12 175.830,70
05/09/2023 00049/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 14/2020 05/09/2023 05/09/2024 2.308.359,96 12 192.363,33
05/09/2024 00047/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 14/2020 05/09/2024 05/09/2025 2.462.633,16 12 205.219,43
30/06/2025 00048/2025 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2020, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 4110-05 E JARDINEIRO CBO 6220-10. 30/06/2025 05/09/2025 2.462.633,16 12 205.219,43
05/09/2025 00059/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 14/2020 05/09/2025 05/01/2026 880.622,24 4 220.155,56
28/11/2025 00014/2020 Termo de Rescisão CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO 59/2025 (5802090), RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO UFCG/PRA Nº 014/2020, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23096.042549/2023-50, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE EPIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 05/09/2020 30/11/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2024NE000555 M8282G01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 578.536,71 0,00 72.847,28 505.689,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE000088 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.675.802,74 13.871,18 20.168,79 1.641.762,77 13.871,18 0,00 0,00 34.039,97
158195 2021NE000932 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 176.943,13 0,00 0,00 176.943,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000042 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.276,21 0,00 0,00 16.276,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001001 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 669.650,36 0,00 0,00 592.716,15 76.934,21 0,00 0,00 76.934,21
158195 2022NE000116 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350.176,64 0,00 0,00 350.176,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000405 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 343.623,42 0,00 0,00 343.623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000519 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 946.342,95 0,00 0,00 946.342,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE000987 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.326,50 0,00 0,00 371.326,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000823 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.708,84 0,00 0,00 100.708,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2023NE000023 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 375.370,62 0,00 0,00 375.370,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE001174 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.131,05 0,00 0,00 0,00 67.131,05 0,00 0,00 67.131,05
158195 2025NE000021 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.348.417,93 0,00 45.021,81 2.303.396,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000077 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 191.608,60 0,00 0,00 191.608,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000040 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.503.371,90 0,00 80.084,25 1.423.287,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000073 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 167.154,78 0,00 0,00 167.154,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2020NE800293 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000637 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 156.661,50 0,00 0,00 156.661,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2021NE000760 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.632,32 0,00 0,00 166.632,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2022NE000294 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102.121,96 0,00 0,00 102.121,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000024 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000002 2025-01-07 23096.008357/2019-38 2025-01-07 191608.60
0000015 2025-02-04 23096.003510/2025-89 2025-02-04 112791.70
29 2025-03-06 23096.011184/2025-83 2025-03-14 202041.70
202500000000063 2025-05-05 23096.025997/2025-51 2025-06-06 205219.43
47 2025-04-02 23096.017820/2025-81 2025-04-22 201975.61
202500000000085 2025-06-03 23096.034319/2025-89 2025-07-01 205219.43
118 2025-07-02 23096.043088/2025-02 2025-07-14 201975.61
202500000000123 2025-07-07 23096.043721/2025-54 2025-07-17 106800.33
155 2025-08-01 23096.050070/2025-59 2025-08-21 224941.03
202500000000195 2025-09-01 23096.057872/2025-90 2025-09-04 222200.94
202500000000236 2025-10-02 23096.066311/2025-81 2025-10-14 224941.03
202500000000287 2025-11-04 23096.078448/2025-89 2025-11-12 220155.56
202500000000324 2025-12-02 23096.084988/2025-00 2025-12-10 220155.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 220155.56 880622.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.336.574-** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo