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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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|
Número da Compra
|
00108/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CLOG/DIREN-ANP/PF
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
|
|
Processo
|
08204.002527/2024-70
|
|
Objeto
|
PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
29/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/05/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2025
|
00026/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002527/2024-70
|
29/05/2025
|
29/05/2030
|
97.500,00
|
1
|
97.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000153
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
10.417,55
|
0,00
|
0,00
|
10.417,55
|
1.008,15
|
-4.582,63
|
-4.626,60
|
43,97
|
|
200340
|
2026NE000041
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
1.473,55
|
289,15
|
-108,80
|
1.293,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000206
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
-5.583,60
|
0,00
|
5.583,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8059645
|
2026-08-03
|
08204.002527/2024-70
|
2026-08-05
|
592.20
|
|
8059525
|
2026-07-28
|
08204.002527/2024-70
|
2026-08-04
|
592.20
|
|
8059526
|
2026-07-28
|
08204.002527/2024-70
|
2026-08-05
|
592.20
|
|
59872
|
2026-08-06
|
08204.003838/2026-18
|
2026-08-20
|
507.60
|
|
8060062
|
2026-08-12
|
08204.003936/2026-55
|
2026-08-20
|
592.20
|
|
40631
|
2025-06-13
|
08204.001749/2025-56
|
2025-06-23
|
465.30
|
|
40760
|
2025-06-17
|
08204.001780/2025-97
|
2025-06-24
|
542.85
|
|
40873
|
2025-06-18
|
08204.001825/2025-23
|
2025-07-01
|
542.85
|
|
80442504
|
2025-08-13
|
08204.002324/2025-64
|
2025-08-20
|
542.85
|
|
45087
|
2025-09-15
|
08204.002628/2025-21
|
2025-09-16
|
413.60
|
|
45086
|
2025-09-15
|
08204.002628/2025-21
|
2025-09-16
|
517.00
|
|
45085
|
2025-09-15
|
08204.002628/2025-21
|
2025-09-16
|
413.60
|
|
43202
|
2025-08-25
|
08204.002387/2025-11
|
2025-08-27
|
465.30
|
|
8048419
|
2025-11-03
|
08204.003101/2025-14
|
2025-11-06
|
542.85
|
|
8048419
|
2025-11-03
|
08204.003101/2025-14
|
2025-11-05
|
542.85
|
|
8050364
|
2025-12-10
|
08204.003577/2025-55
|
2025-12-17
|
542.85
|
|
50363
|
2025-12-10
|
08204.003576/2025-19
|
2025-12-17
|
465.30
|
|
50638
|
2025-12-12
|
08204.003605/2025-34
|
2025-12-17
|
465.30
|
|
47939
|
2025-10-22
|
08204.002978/2025-98
|
2025-10-24
|
542.85
|
|
8046373
|
2025-10-01
|
08204.002810/2025-82
|
2025-10-06
|
542.85
|
|
48068
|
2025-10-23
|
08204.002988/2025-23
|
2025-10-30
|
465.30
|
|
45751
|
2025-09-22
|
08204.002707/2025-32
|
2025-09-23
|
542.85
|
|
48726
|
2025-11-06
|
08204.003181/2025-16
|
2025-11-10
|
465.30
|
|
49876
|
2025-12-04
|
08204.003469/2025-82
|
2025-12-10
|
465.30
|
|
50119
|
2025-12-08
|
08204.003514/2025-07
|
2025-12-10
|
465.30
|
|
50636
|
2025-12-12
|
08204.003603/2025-45
|
2025-12-17
|
465.30
|
|
50637
|
2025-12-12
|
08204.003604/2025-90
|
2025-12-17
|
542.85
|
|
51700
|
2026-01-08
|
08204.000069/2026-04
|
2026-02-02
|
542.85
|
|
53337
|
2026-02-23
|
08204.000974/2026-56
|
2026-02-24
|
542.85
|
|
53138
|
2026-02-18
|
08204.000859/2026-81
|
2026-02-24
|
465.30
|
|
54750
|
2026-03-23
|
08204.001431/2026-56
|
2026-03-25
|
465.30
|
|
55371
|
2026-04-08
|
08204.002527/2024-70
|
2026-04-16
|
620.40
|
|
55721
|
2026-05-13
|
08204.002527/2024-70
|
2026-05-19
|
620.40
|
|
8056192
|
2026-05-20
|
08204.002499/2026-52
|
2026-05-25
|
465.30
|
|
8058045
|
2026-06-17
|
08204.002527/2024-70
|
2026-06-25
|
592.20
|
|
8058385
|
2026-06-23
|
08204.002527/2024-70
|
2026-07-01
|
592.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÕES PROMOCIONAIS / EDITAIS
|
5
|
19500
|
97500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.917.661-**
|
SUMAYA SANDRA TORRES SOUZA GUIMARÃES
|
Fiscal Titular
|
|
***.644.301-**
|
RITA DE CASSIA GOMES AMORIM
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
