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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000065
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.578.743/0001-13 - REMOL LTDA
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Processo
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23228.001846.2022-11
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.001846.2022-11
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Informações Complementares
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15815005000092023 - UASG Minuta: 158160
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Vig. Início
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08/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 148.739,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 148.739,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2023
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2023NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001846.2022-11
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08/11/2023
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31/12/2023
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148.739,19
|
1
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148.739,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158160
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2023NE000065
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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148.739,19
|
148.739,19
|
0,00
|
0,00
|
148.739,19
|
148.739,19
|
148.739,19
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
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2025-05-27
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23228.001846/2022-11
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2025-05-29
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7230.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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3
|
624.87
|
1874.6100
|
|
Material
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POLTRONA RECLINÁVEL
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132
|
856.66
|
113079.1200
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|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
3
|
1274
|
3822.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
6
|
1281.21
|
7687.2600
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
12
|
1253.83
|
15045.9600
|
|
Material
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MESA ESCRITÓRIO
|
6
|
1205.04
|
7230.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.352.232-**
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GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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