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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000613
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.149.498/0001-90 - CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23090.007078/2025-55
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Objeto
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REQUISIÇÃO 762/2025 / RESTAURANTE UNIVERSTIÁRIO
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Informações Complementares
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15303205900242024 - UASG Minuta: 153032
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.481,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.481,78
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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2025NE000613
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.007078/2025-55
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10/04/2025
|
31/12/2025
|
8.481,78
|
1
|
8.481,78
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153032
|
2025NE000613
|
M0000G23AAR - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.481,78
|
0,00
|
0,00
|
8.481,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1195
|
2025-05-05
|
23090.007078/2025-55
|
2025-05-30
|
304.50
|
|
1561
|
2025-06-06
|
23090.007078/2025-55
|
2025-06-11
|
151.47
|
|
1456
|
2025-05-30
|
23090.007078/2025-55
|
2025-06-04
|
745.47
|
|
1993
|
2025-07-08
|
23090.007078/2025-55
|
2025-07-10
|
62.37
|
|
2012
|
2025-07-14
|
23090.007078/2025-55
|
2025-07-15
|
118.80
|
|
2048
|
2025-07-14
|
23090.007078/2025-55
|
2025-07-15
|
59.40
|
|
2351
|
2025-08-15
|
23090.007078/2025-55
|
2025-08-21
|
948.03
|
|
2262
|
2025-08-08
|
23090.007078/2025-55
|
2025-08-13
|
297.00
|
|
2450
|
2025-08-22
|
23090.007078/2025-55
|
2025-08-26
|
196.20
|
|
2536
|
2025-08-29
|
23090.007078/2025-55
|
2025-09-04
|
196.20
|
|
2667
|
2025-09-09
|
23090.007078/2025-55
|
2025-09-15
|
425.10
|
|
2763
|
2025-09-15
|
23090.007078/2025-55
|
2025-09-19
|
150.80
|
|
2835
|
2025-09-22
|
23090.007078/2025-55
|
2025-09-24
|
377.00
|
|
2899
|
2025-09-30
|
23090.007078/2025-55
|
2025-10-02
|
2946.40
|
|
3008
|
2025-10-06
|
23090.007078/2025-55
|
2025-10-09
|
226.20
|
|
3118
|
2025-10-20
|
23090.007078/2025-55
|
2025-10-23
|
226.20
|
|
3285
|
2025-10-31
|
23090.007078/2025-55
|
2025-11-07
|
377.00
|
|
3174
|
2025-10-24
|
23090.007078/2025-55
|
2025-11-07
|
377.00
|
|
3328
|
2025-11-07
|
23090.007078/2025-55
|
2025-11-13
|
296.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
3.27
|
1471.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
290
|
8.86
|
2569.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
280
|
2.97
|
831.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
4.35
|
304.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
102
|
2.97
|
302.9400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
560
|
3.77
|
2111.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
2.97
|
594.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
96
|
3.09
|
296.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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