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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2020
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00016/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.011.976/0004-75 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Processo 01342.002177/2019-51
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EVENTUAISTROCAS E PEÇAS E DE INSPEÇÃO NOS VASOS DE PRESSÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, FORMADO POR COMPRESSORES, SECADORES DE AR E RESERVATÓRIOS LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DOIPEN-CNEN/SP.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 31/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 69.351,36
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 11.558,56
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2020 00015/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002177/2019-51 01/06/2020 01/06/2021 125.000,00 12 10.416,67
26/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 015/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 6,0993% SOBRE O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 125.000,00 COM AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE PLEITEADO DE R$ 2.940,16 PARA R$ 127.940,16, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS 31/05/2021 31/05/2022 127.940,16 12 10.661,68
17/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 11,2993% SOBRE O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 127.940,16 COM A AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE PLEITEADO DE R$ 5.779,02 PARA R$ 133.719,18, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS. 01/06/2022 31/05/2023 133.719,18 12 11.143,27
28/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 4,6507% SOBRE O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 133.719,18 PARA R$ 136.366,54​, SENDO O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE R$ 59.571,24, MANTENDO-SE INALTERADO O VALOR DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE R$ 76.795,30 E AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 01/06/2023 31/05/2024 136.366,54 12 11.363,88
08/05/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 3,9256% SOBRE O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 136.366,54 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 138.705,10 (CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)​, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS 01/06/2024 31/05/2025 138.705,10 12 11.558,76
29/05/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, POR ATÉ 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2025 A 31/11/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 4º DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS 01/06/2025 01/12/2025 69.351,36 6 11.558,56
19/11/2025 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, POR ATÉ 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/05/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 4º DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 01/12/2025 31/05/2026 69.351,36 6 11.558,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2021NE000084 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.017,06 0,00 0,00 4.017,06 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000065 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800271 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000172 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00 31.239,78 546,07 23.214,15 31.239,78 21.311,24 22.326,43 9.459,42
113202 2022NE000165 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 1.776,72 28.223,28 0,00 0,00 0,00 1.776,72
113202 2024NE000164 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 499,27 1.055,03 28.445,70 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2024NE000260 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000142 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.198,10 0,00 0,00 37.198,10 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000218 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.801,18 0,00 0,00 12.801,18 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000224 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 0,00 521,80 16.621,93 9.487,30 0,00 0,00 10.009,10
113202 2021NE000511 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.557,45 0,00 0,00 9.295,38 4.262,07 0,00 0,00 4.262,07
113202 2022NE000078 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000700 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000158 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.137,33 0,00 0,00 10.137,33 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000211 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000263 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.277,45 0,00 0,00 10.277,45 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000647 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.399,41 6.399,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000390 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.196,34 0,00 0,00 14.196,34 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000548 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.995,87 38.396,46 1.055,04 10.544,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17676 2024-09-02 01342.004404/2024-40 2024-09-11 5159.15
15234 2023-09-01 01342.004551/2023-39 2023-09-15 4964.27
18411 2025-01-02 01342.000039/2025-85 2025-01-03 5159.15
15588 2023-10-03 01342.005167/2023-53 2023-10-13 4964.27
15857 2023-11-01 01342.005780/2023-71 2023-11-10 4964.27
16637 2024-02-06 01342.000711/2024-51 2024-02-19 4964.27
16134 2023-12-02 01342.006331/2023-40 2023-12-13 4964.27
16379 2024-01-02 01342.000064/2024-88 2024-01-10 4964.27
17112 2024-04-03 01342.001626/2024-19 2024-04-10 4964.27
16953 2024-03-05 01342.001128/2024-68 2024-03-08 4964.27
17558 2024-08-01 01342.003904/2024-64 2024-08-16 5159.15
17379 2024-06-11 01342.002772/2024-53 2024-06-18 4964.27
17226 2024-05-06 01342.002187/2024-53 2024-05-09 4964.27
17447 2024-07-01 01342.003237/2024-10 2024-07-12 5159.15
18023 2024-10-01 01342.004898/2024-62 2024-10-15 5159.15
18148 2024-11-01 01342.005459/2024-77 2024-11-12 5159.15
18270 2024-12-02 01342.006021/2024-14 2024-12-13 5159.15
18528 2025-02-03 01342.000527/2025-92 2025-02-17 5159.15
19132 2025-06-02 01342.002044/2025-22 2025-06-16 5159.15
19260 2025-07-01 01342.002481/2025-46 2025-07-14 5159.15
18713 2025-03-01 01342.000993/2025-78 2025-03-13 5159.15
18875 2025-04-01 01342.001393/2025-27 2025-05-04 5159.15
18981 2025-05-01 01342.001577/2025-97 2025-05-06 5159.15
19531 2025-09-01 01342.003485/2025-41 2025-09-03 5159.15
19388 2025-08-01 01342.003018/2025-11 2025-08-28 5159.15
20253 2026-02-02 01342.000555/2026-91 2026-02-23 5159.15
19976 2025-12-01 01342.004945/2025-59 2025-12-09 5159.15
19678 2025-10-01 01342.004046/2025-56 2025-10-07 5159.15
19832 2025-11-01 01342.004496/2025-49 2025-11-05 5159.15
20130 2026-01-02 01342.000014/2026-62 2026-01-19 5159.15
20366 2026-03-02 01342.001023/2026-71 2026-03-13 5159.15
20483 2026-04-01 01342.001564/2026-07 2026-04-17 5159.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-09-01 6250.00
Seguro Garantia 2024-09-01 6818.33
Seguro Garantia 2026-03-01 3467.57
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - SISTEMA AR COMPRIMIDO 1 69351.36 69351.3600
Prepostos
CPF Nome
***.415.581-** RODRIGO VELOSO MIZUNO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.797.187-** WELLINGTON COELHO DE CARVALHO Fiscal Titular
***.207.678-** CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR Fiscal Substituto
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Setorial
***.065.678-** EFRAIN ARAUJO PERINI Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Seguro Garantia 5º Termo Aditivo 174.42 KB 03/06/2025 14:36:45
Diário Oficial da União - 5º Termo Aditivo 198.18 KB 03/06/2025 10:56:02
Termo Aditivo nº 05 338.50 KB 03/06/2025 10:55:28
Apólice seguro garantia 01/09/2025 176.74 KB 13/05/2024 12:21:49
Diário Oficial da União - 4º Termo Aditivo 1.21 MB 10/05/2024 11:35:05
Termo Aditivo nº 04 311.02 KB 10/05/2024 11:34:33
Apólice de Seguro Garantia 01/06/2023 até 01/09/2024 164.92 KB 02/05/2023 13:45:55
Termo Aditivo n° 3/2023 267.26 KB 02/05/2023 09:00:06
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 3/2023 430.30 KB 02/05/2023 08:59:39
Nota de Empenho - 2023NE000172 22.03 KB 02/05/2023 08:59:05
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº2/2022 439.44 KB 19/05/2022 12:35:36
TERMO ADITIVO Nº2/2022 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE 273.25 KB 19/05/2022 12:35:04
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 31/05/2021 A 31/08/2022 116.32 KB 02/06/2021 17:29:31
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO Nº 001/2021 437.11 KB 28/05/2021 09:14:13
TERMO ADITIVO 001/2021 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 274.45 KB 28/05/2021 09:13:21
APÓLICE SEGURO GARANTIA 121.88 KB 28/05/2021 09:12:26
PORTARIA DIPEN Nº 727, DE 09/06/2020 - FISCAIS DO CONTRATO 113.49 KB 28/05/2021 09:11:30
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2020 439.74 KB 28/05/2021 09:10:05
CONTRATO Nº 015/2020 272.64 KB 28/05/2021 09:09:16
2020NE800271 20.98 KB 28/05/2021 09:08:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo