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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160139 - H GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160139 - H GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167139 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160139 - H GU JP
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.312.466/0001-19 - INDRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LIMITADA
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Processo
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64590.002219/2025-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DE 01 /01/2026 COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 0,078 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.503.472,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.503.472,25
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Valor Acumulado
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R$ 2.971.883,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64590.002219/2025-90
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01/01/2026
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31/12/2030
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1.493.300,00
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60
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24.888,33
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23/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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- ESTABELECER QUE O VALOR DO 1º REAJUSTAMENTO DO CONTRATO SEJA REAJUSTADO, PELO IPCA/IBGE, MAR/25 A DEZ/25 – COM ÍNDICE DE 2,75%, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA 7.40 (REAJUSTE) DO TERMO DE REFERÊNCIA 169/2024, DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA – HGUJP, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025. O VALOR ANUAL DE REAJUSTAMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 10.172,25 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 369.900,00 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), PARA R$ 380.072,25 (TREZENTOS E OITENTA MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
- NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, REVIDENCIÁRIOS,
FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, BEM COMO TAXAS DE LICENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
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01/01/2026
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31/12/2030
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1.503.472,25
|
1
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1.503.472,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167139
|
2026NE430036
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167139
|
2026NE430052
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.106,66
|
139.106,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167139
|
2026NE430006
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.949,74
|
158.234,96
|
0,00
|
26.714,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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1370
|
277.425
|
380072.2500
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1370
|
231
|
316470.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1370
|
214
|
293180.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1370
|
195
|
267150.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1370
|
180
|
246600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.314.906-**
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MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA
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Autoridade Competente
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***.618.327-**
|
DEBORA CRISTINA MELO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.377.824-**
|
FRANCISCO ROGÉRIO RODRIGUES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.481.497-**
|
DAIENE ELISABETH DA SILVA MACEDO DE MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.237.581-**
|
ISAQUE FERREIRA DE SANTANA FILHO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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