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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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00084/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.679.969/0001-09 - TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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47648.000724/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL PARA A COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (COF)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2025
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|
Vig. Fim
|
29/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.452,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.452,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 508.114,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000724/2025-78
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30/05/2025
|
29/05/2026
|
47.945,00
|
1
|
47.945,00
|
|
06/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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30/05/2026
|
29/05/2027
|
37.195,00
|
1
|
37.195,00
|
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30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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30/05/2025
|
29/05/2027
|
38.452,20
|
1
|
38.452,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2025NE000135
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.347,48
|
0,00
|
0,00
|
29.347,48
|
3.099,58
|
0,00
|
0,00
|
3.099,58
|
|
264001
|
2026NE000017
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.497,90
|
0,00
|
0,00
|
15.497,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2026NE000193
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.447,12
|
19.629,72
|
0,00
|
12.817,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2026-09-01
|
47648.000724/2025-78
|
2026-09-02
|
3204.35
|
|
1194
|
2026-08-03
|
47648.000724/2025-78
|
2026-08-03
|
3204.35
|
|
66
|
2026-10-01
|
47648.000724/2025-78
|
2026-10-01
|
3204.35
|
|
727
|
2025-11-03
|
47648.000724/2025-78
|
2025-11-04
|
3099.58
|
|
520
|
2025-06-05
|
47648.000724/2025-78
|
2025-06-10
|
10750.00
|
|
555
|
2025-07-01
|
47648.000724/2025-78
|
2025-07-02
|
3099.58
|
|
598
|
2025-08-04
|
47648.000724/2025-78
|
2025-08-05
|
3099.58
|
|
637
|
2025-09-01
|
47648.000724/2025-78
|
2025-09-03
|
3099.58
|
|
691
|
2025-10-06
|
47648.000724/2025-78
|
2025-10-08
|
3099.58
|
|
773
|
2025-12-02
|
47648.000724/2025-78
|
2025-12-02
|
3099.58
|
|
820
|
2026-01-02
|
47648.000724/2025-78
|
2026-01-05
|
3099.58
|
|
873
|
2026-02-02
|
47648.000724/2025-78
|
2026-02-03
|
3099.58
|
|
926
|
2026-03-02
|
47648.000724/2025-78
|
2026-03-03
|
3099.58
|
|
981
|
2026-04-02
|
47648.000724/2025-78
|
2026-04-03
|
3099.58
|
|
1030
|
2026-05-04
|
47648.000724/2025-78
|
2026-05-07
|
3099.58
|
|
1081
|
2026-06-01
|
47648.000724/2025-78
|
2026-06-01
|
3099.58
|
|
1137
|
2026-07-01
|
47648.000724/2025-78
|
2026-07-02
|
3204.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
38452.2
|
38452.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.868-**
|
CARLOS ALBERTO DE FRANCA
|
Gestor
|
|
***.649.658-**
|
JOSE CRUZ DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.652.868-**
|
CARLOS ALBERTO DE FRANCA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.652.868-**
|
CARLOS ALBERTO DE FRANCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.649.658-**
|
JOSE CRUZ DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.649.658-**
|
JOSE CRUZ DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.751.688-**
|
DANIEL DE FREITAS BERTOLINO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.751.688-**
|
DANIEL DE FREITAS BERTOLINO
|
Gestor
|
|
***.751.688-**
|
DANIEL DE FREITAS BERTOLINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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