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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170177 - SRRF10
Unidade Gestora Origem do Contrato 170185 - DRF SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 170185 - DRF SANTO ANGELO
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Processo 11070.724935/2020-20
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIXA PARA PONTO DE ACESSO À INTERNET A SEREM REALIZADOS NA DRF SANTO ÂNGELO, NA ARF CRUZ ALTA, NA ARF IJUÍ E NA ARF SÃO LUIZ GONZAGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTES AOS ITENS 1, 4, 5, E 8 DO PREGÃO 08/2020.
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2020
Vig. Fim 22/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.973,80
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 1.548,69
Valor Acumulado R$ 146.677,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11070.724935/2020-20 23/07/2020 22/07/2025 22.400,00 20 1.120,00
16/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/03/2022 A 22/11/2023 23/07/2020 22/11/2023 26.714,20 1 26.714,20
14/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/11/2023 A 22/07/2025 23/11/2023 22/07/2025 29.781,00 20 1.489,05
06/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS DO SUL/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10° REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 1° DE SETEMBRO DE 2024. 23/07/2020 22/07/2025 29.781,00 20 1.489,05
08/01/2025 00009/2024 Termo de Apostilamento TERCEIRO REAJUSTE DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO 23/07/2020 22/07/2025 30.973,80 20 1.548,69
26/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BANDA LARGA PARA ACESSO À INTERNET, PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES S.A. (CNPJ Nº 08.411.698/0001-40), INCORPORADA, PELA EMPRESA INCORPORADORA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ 02.255.187/0001-08), EM DECORRÊNCIA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. 26/06/2025 22/07/2025 30.973,80 20 1.548,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170178 2023NE000071 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.868,60 1.489,05 0,00 16.379,55 1.489,05 0,00 0,00 1.489,05
170178 2022NE000088 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.836,11 0,00 0,00 10.685,68 6.150,43 0,00 0,00 6.150,43
170177 2024NE000386 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.402,90 6.402,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2025NE000151 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2024NE000039 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.912,40 0,00 0,00 11.912,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170185 2020NE800217 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2020NE800265 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.116,02 5.116,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2021NE000095 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.193,39 0,00 0,00 8.857,68 1.335,71 0,00 0,00 1.335,71
170177 2025NE000379 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.427,85 0,00 0,00 10.427,85 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2026NE000405 RLE - RLE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 244,00 0,00 23,05 220,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3219703 2024-12-30 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
3359889 2026-09-08 11070.724935/2020-20 2026-09-29 70.10
3367932 2026-09-24 11070.724935/2020-20 2026-09-29 61.72
3219697 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 292.49
3219698 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 531.80
3219705 2024-12-30 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
3219696 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
2442074 2023-12-01 11070.724935/2020-20 2024-01-17 332.38
2491787 2023-12-12 11070.724935/2020-20 2024-01-17 531.80
2491790 2023-12-12 11070.724935/2020-20 2024-01-17 292.49
2520447 2024-01-04 11070.724935/2020-20 2024-02-01 332.38
2520449 2024-01-04 11070.724935/2020-20 2024-02-01 332.38
2442073 2023-12-01 11070.724935/2020-20 2024-01-17 332.38
2569419 2024-01-17 11070.724935/2020-20 2024-02-01 531.80
2569423 2024-01-17 11070.724935/2020-20 2024-02-01 292.49
2639411 2024-02-10 11070.724935/2020-20 2024-03-21 292.49
2639407 2024-02-10 11070.724935/2020-20 2024-03-21 531.80
2597437 2024-02-08 11070.724935/2020-20 2024-03-21 332.38
2597439 2024-02-08 11070.724935/2020-20 2024-03-21 332.38
2703573 2024-03-10 11070.724935/2020-20 2024-04-05 531.80
2677417 2024-03-06 11070.724935/2020-20 2024-04-05 332.38
2677418 2024-03-06 11070.724935/2020-20 2024-04-05 332.38
2703577 2024-03-10 11070.724935/2020-20 2024-04-05 292.49
3361197 2026-09-09 11070.724935/2020-20 2026-09-29 112.18
2788326 2024-04-14 11070.724935/2020-20 2024-05-28 531.80
2750865 2024-04-01 11070.724935/2020-20 2024-05-28 332.38
2750864 2024-04-01 11070.724935/2020-20 2024-05-28 332.38
2788329 2024-04-14 11070.724935/2020-20 2024-05-28 292.49
2858368 2024-05-12 11070.724935/2020-20 2024-06-21 531.80
2827815 2024-05-02 11070.724935/2020-20 2024-06-21 332.38
2827816 2024-05-02 11070.724935/2020-20 2024-06-21 332.38
2858371 2024-05-12 11070.724935/2020-20 2024-06-21 292.49
2955536 2024-06-19 11070.724935/2020-20 2024-07-04 531.80
2905584 2024-06-18 11070.724935/2020-20 2024-07-04 332.38
2905583 2024-06-18 11070.724935/2020-20 2024-07-04 332.38
2955540 2024-06-19 11070.724935/2020-20 2024-07-04 292.49
3032382 2024-07-03 11070.724935/2020-20 2024-08-14 531.80
2983037 2024-07-02 11070.724935/2020-20 2024-08-14 332.38
2983039 2024-07-02 11070.724935/2020-20 2024-08-14 332.38
3032385 2024-07-03 11070.724935/2020-20 2024-08-14 292.49
3085886 2024-08-05 11070.724935/2020-20 2024-09-05 531.80
3113949 2024-08-13 11070.724935/2020-20 2024-09-05 332.38
3085890 2024-08-05 11070.724935/2020-20 2024-09-05 292.49
3113950 2024-08-13 11070.724935/2020-20 2024-09-05 332.38
3562476 2026-10-07 11070.724935/2020-20 2026-10-14 70.10
3219691 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 531.80
3219689 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
3219694 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 292.49
3219699 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 531.80
3219706 2024-12-30 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
3219701 2024-12-20 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
3219707 2024-12-30 11070.724935/2020-20 2025-01-10 292.49
3219708 2024-12-30 11070.724935/2020-20 2025-01-10 531.80
3219563 2024-12-04 11070.724935/2020-20 2025-01-10 292.49
3219538 2024-12-04 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
3219704 2024-12-30 11070.724935/2020-20 2025-01-10 332.38
2636553 2025-07-10 11070.724935/2020-20 2025-08-22 2074.14
2636556 2025-07-10 11070.724935/2020-20 2025-08-22 1825.26
2636554 2025-07-10 11070.724935/2020-20 2025-08-22 3318.60
2636555 2025-07-10 11070.724935/2020-20 2025-08-22 2074.14
002640849 2025-08-01 11070.724935/2020-20 2025-10-02 345.69
002998769 2025-09-05 11070.724935/2020-20 2025-10-02 334.17
002998765 2025-09-05 11070.724935/2020-20 2025-10-02 534.66
002998766 2025-09-05 11070.724935/2020-20 2025-10-02 223.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 304.21 6084.2000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 345.69 6913.8000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 553.1 11062.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 345.69 6913.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.155.860-** RANIERI ANGST GRASSEL Gestor Substituto
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Fiscal Titular
***.488.990-** SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO Gestor Substituto
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo