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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000053
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.542.295/0001-09 - ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23243.002904/2025-89
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTOS SEI NS. (2600734), (2600766) E (2620030).
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158343
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Vig. Início
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17/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.584,33
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.584,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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2025NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002904/2025-89
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17/04/2025
|
31/12/2025
|
20.584,33
|
1
|
20.584,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2025NE000053
|
V2994N00ARN - ASSIST. AOS ESTUDANTES DE RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.584,33
|
0,00
|
0,00
|
20.584,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1196
|
2025-05-22
|
23243.002904/2025-89
|
2025-05-30
|
20584.33
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.29
|
211.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
24.6
|
7380.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
44
|
6
|
264.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
6
|
360.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
450
|
4.9
|
2205.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
3.4
|
204.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
24
|
3.7
|
88.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.29
|
251.6000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
6
|
6
|
36.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
24
|
3.1
|
74.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
800
|
1.2
|
960.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
800
|
1
|
800.0000
|
|
Material
|
OVO
|
12
|
18.39
|
220.6800
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
15
|
22.85
|
342.7500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
12
|
22.9
|
274.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
160
|
13.69
|
2190.4000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
12
|
10.2
|
122.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
8.4
|
168.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
7.89
|
473.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
9.22
|
368.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
4.2
|
504.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
9.89
|
791.2000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
55
|
3.5
|
192.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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