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Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGRL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
SEGURANÇA PATRIMONIAL
|
|
Fornecedor
|
09.459.901/0001-10 - AC SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23000.032231/2019-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO DE CFTV, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DEOBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2024
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.316.322,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 526.360,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.306.315,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/04/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.032231/2019-04
|
11/05/2020
|
11/05/2021
|
5.363.971,91
|
12
|
446.997,66
|
|
23/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2021 (SEI 2005655), FIRMADO COM A EMPRESA AC SEGURANÇA EIRELI, CUJO OBJETO É “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO EM CFTV, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO", DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REPACTUAÇÃO (SEI 2511566).
|
11/05/2020
|
11/05/2022
|
5.537.695,68
|
12
|
461.474,64
|
|
11/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clausula décima terceira e prorrogar o prazo de vigência do CONTRATO 10/2020, e consignar o valor na dotação orçamentária específica das despesas decorrentes.
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11/05/2021
|
11/05/2022
|
5.536.242,48
|
12
|
461.353,54
|
|
06/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2020, E CONSIGNAR O VALOR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA DAS DESPESAS DECORRENTES.
|
11/05/2022
|
11/05/2023
|
5.977.502,52
|
12
|
498.125,21
|
|
06/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2020 (SEI 2005655), COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2022, FIRMADO COM A EMPRESA AC SEGURANÇA EIRELI, CUJO OBJETO É “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO EM CFTV, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO", DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REPACTUAÇÃO (SEI 3215333).
|
11/05/2020
|
11/05/2023
|
5.978.762,88
|
12
|
498.230,24
|
|
11/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2020 E CONSIGNAR O VALOR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA DAS DESPESAS DECORRENTES.
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11/05/2023
|
11/05/2024
|
5.946.851,28
|
12
|
495.570,94
|
|
27/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2020 (SEI 2005655), COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2024, FIRMADO COM A EMPRESA AC SEGURANÇA EIRELI, CUJO OBJETO É “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO EM CFTV, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO", DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REPACTUAÇÃO (SEI 4006840).
|
11/05/2020
|
11/05/2024
|
6.316.322,64
|
12
|
526.360,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2021NE000287
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.521.665,36
|
0,00
|
0,00
|
3.055.147,43
|
459.704,86
|
0,00
|
0,00
|
459.704,86
|
|
150002
|
2020NE800749
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.713.491,07
|
1.268.380,28
|
0,00
|
445.110,79
|
16.762,02
|
16.762,02
|
16.762,02
|
0,00
|
|
150002
|
2023NE000122
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.296.738,75
|
545.123,88
|
446.131,74
|
5.305.483,13
|
545.123,88
|
23.670,79
|
23.670,79
|
967.584,83
|
|
150002
|
2022NE000381
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.977.960,96
|
0,00
|
49.419,43
|
5.413.118,53
|
496.332,59
|
0,00
|
0,00
|
545.752,02
|
|
150002
|
2024NE000158
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.387.045,64
|
0,60
|
0,00
|
2.387.045,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800347
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.713.491,07
|
83.844,79
|
0,00
|
1.629.646,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000161
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.000.206,09
|
0,00
|
0,00
|
2.000.206,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000084
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-11
|
5036.99
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-11
|
276812.13
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-11
|
298875.10
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-11
|
315816.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
5
|
13969.75
|
838185.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
10
|
16162.73
|
1939527.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
8
|
13969.69
|
1341090.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
16162.73
|
387905.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
8
|
7416.09
|
711944.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
3
|
13969.69
|
502908.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
16162.73
|
387905.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
8618.97
|
206855.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.481-**
|
MARCUS VINICIUS RIBEIRO MARISCO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.311.181-**
|
MAURÍCIO DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.004.161-**
|
CARLA MACIEL DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.614.401-**
|
DIÓGENES HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.749.561-**
|
LUCIANA APARECIDA BARBOSA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.807.272-**
|
RAIMUNDO SOTERO COUTO RODRIGUES NETO
|
Gestor
|
|
***.000.671-**
|
CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
