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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00129/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
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Fornecedor
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03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
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Processo
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23205.009978/2025-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO DE COLABORAÇÃO EM NUVEM, ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERÊNCIA E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDIÇÃO PLUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 579.429,90
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 193.143,30
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Valor Acumulado
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R$ 579.429,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009978/2025-01
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30/05/2025
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29/05/2028
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579.429,90
|
3
|
193.143,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE000352
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MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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193.143,30
|
0,00
|
0,00
|
193.143,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000772
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MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
197.465,10
|
1,19
|
0,00
|
197.463,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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193
|
2026-06-19
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23205.017669/2026-87
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2026-06-24
|
197463.91
|
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6020
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2025-06-16
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23205.016026/2025-35
|
2025-06-18
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193143.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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30870
|
18.77
|
579429.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.888.179-**
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JONES JEFERSON MUNERON
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Gestor
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***.588.700-**
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GIOVANI ZANDONAI
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Gestor Substituto
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***.198.669-**
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ROBER MAYER
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Fiscal Técnico
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***.325.330-**
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GEOVANO LAGO QUATRIN
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Fiscal Técnico Substituto
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***.251.539-**
|
JEFFERSON CARAMORI
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Fiscal Setorial
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***.501.299-**
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ANA THAISA POZZAN
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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