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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158749 - IFSP SOROCABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158749 - IFSP SOROCABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01749/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158749 - IFSP SOROCABA
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.368.661/0001-90 - J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
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Processo
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23305.000628/2025-42
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Objeto
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SERVIÇO ESPECIALIZADO TELEFONIA VOIP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2025
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|
Vig. Fim
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31/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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01749/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01749/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000628/2025-42
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01/06/2025
|
31/05/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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27/03/2026
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01749/2026
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Termo Aditivo
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1º ADITAMENTO DE PRAZO SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA VOIP PARA O IFSP CAMPUS SOROCABA - J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES - 11.368.661/0001-90
|
01/06/2026
|
31/05/2027
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158749
|
2025NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
2.066,67
|
0,00
|
5.933,33
|
6.066,67
|
1.066,67
|
1.066,67
|
5.000,00
|
|
158749
|
2026NE000031
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
7.000,00
|
1.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10505
|
2026-08-11
|
23305.000628/2025-42
|
2026-09-08
|
1000.00
|
|
10516
|
2026-09-02
|
23305.000628/2025-42
|
2026-09-08
|
1000.00
|
|
10561
|
2026-10-01
|
23305.000628/2025-42
|
2026-10-06
|
1000.00
|
|
10433
|
2026-07-06
|
23305.000628/2025-42
|
2026-07-07
|
1000.00
|
|
10296
|
2025-09-03
|
23305.000628/2025-42
|
2025-09-03
|
1000.00
|
|
10289
|
2025-08-07
|
23305.000628/2025-42
|
2025-08-08
|
1000.00
|
|
10278
|
2025-07-22
|
23305.000628/2025-42
|
2025-07-30
|
933.33
|
|
10306
|
2025-10-09
|
23305.000628/2025-42
|
2025-10-09
|
1000.00
|
|
10315
|
2025-11-07
|
23305.000628/2025-42
|
2025-11-07
|
1000.00
|
|
10323
|
2025-12-08
|
23305.000628/2025-42
|
2025-12-08
|
1000.00
|
|
10340
|
2026-01-07
|
23305.000628/2025-42
|
2026-01-07
|
1000.00
|
|
10345
|
2026-02-04
|
23305.000628/2025-42
|
2026-02-06
|
1000.00
|
|
10359
|
2026-03-02
|
23305.000628/2025-42
|
2026-03-02
|
1000.00
|
|
10390
|
2026-04-16
|
23305.000628/2025-42
|
2026-04-16
|
1000.00
|
|
10397
|
2026-05-07
|
23305.000628/2025-42
|
2026-05-08
|
1000.00
|
|
10412
|
2026-06-01
|
23305.000628/2025-42
|
2026-06-11
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.438-**
|
RODRIGO DE SOUZA BOSCHINI
|
Gestor
|
|
***.837.458-**
|
MICHEL SANTOS QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.118-**
|
JULIANA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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