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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.401.442/0001-38 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23108.027604/2025-67
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Objeto
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.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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30/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.670,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.670,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00119/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.027604/2025-67
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30/05/2025
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30/05/2026
|
23.670,83
|
1
|
23.670,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
|
2025NE000372
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NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.501,70
|
9.996,54
|
297,05
|
11.208,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73066
|
2026-05-13
|
23108.071844/2026-80
|
2026-08-26
|
1986.79
|
|
67702
|
2025-06-02
|
23108.027604/2025-67
|
2025-06-09
|
350.61
|
|
67703
|
2025-06-02
|
23108.027604/2025-67
|
2025-06-25
|
1168.70
|
|
67943
|
2025-07-07
|
23108.027604/2025-67
|
2025-07-29
|
1168.70
|
|
69347
|
2025-09-02
|
23108.027604/2025-67
|
2025-09-12
|
481.05
|
|
68587
|
2025-09-08
|
23108.027604/2025-67
|
2025-09-12
|
1168.70
|
|
69233
|
2025-10-07
|
23108.027604/2025-67
|
2025-10-13
|
1168.70
|
|
70506
|
2025-11-11
|
23108.027604/2025-67
|
2025-11-26
|
4830.00
|
|
70585
|
2025-12-05
|
23108.027604/2025-67
|
2025-12-05
|
1168.70
|
|
70835
|
2026-01-23
|
23108.027604/2025-67
|
2026-01-23
|
1168.70
|
|
71407
|
2026-02-20
|
23108.027604/2025-67
|
2026-02-20
|
1168.70
|
|
71791
|
2026-02-13
|
23108.034367/2026-71
|
2026-04-15
|
1168.70
|
|
72431
|
2026-03-30
|
23108.041772/2026-46
|
2026-05-19
|
1168.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
1560
|
8.9938
|
14030.3280
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
450
|
10.69
|
4810.5000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
200
|
24.15
|
4830.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.111.351-**
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DIEGO DA COSTA AMORIM
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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