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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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08206.000883/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA - STFC, COM LINK DE DADOS SIP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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30/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 363.742,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 363.742,80
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Valor Acumulado
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R$ 10.515.585,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000883/2025-10
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30/05/2025
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30/11/2027
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360.081,00
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1
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360.081,00
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2025NE000075 (SEI 142043630) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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30/05/2025
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30/11/2027
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360.081,00
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1
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360.081,00
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09/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2026NE000063 (145363055) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026; E
2) REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 05/2025 DTI/PF (60802433).
DESSA FORMA, A PARTIR DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, CONSIDERANDO O ORÇAMENTO ESTIMADO 60802433, O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ ATUALIZADO DE R$ 360.081,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL OITENTA E UM REAIS) PARA R$ 363.742,80 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
A ATUALIZAÇÃO DECORRE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IST ACUMULADO DE 3,78% (PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025), ALIADOS AO RESULTADO DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM A CONTRATADA (144951912) NO QUAL CONCORDOU COM O PLEITO DE REDUÇÃO DE 50% DO ÍNDICE APURADO, RESULTANDO EM 1,90% DE RECOMPOSIÇÃO;
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30/05/2025
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30/11/2027
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363.742,80
|
1
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363.742,80
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04/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO NOTA DE EMPENHO - NE 2026NE000079 (145707968) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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30/05/2025
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30/11/2027
|
363.742,80
|
1
|
363.742,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2025NE000043
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000075
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000063
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.226,05
|
49.226,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000079
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.796,79
|
24.796,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1994.08
|
119644.8000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
600000
|
0.26
|
156000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
1500
|
0.01
|
15.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
7500
|
0.07
|
525.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1500
|
0.09
|
135.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
300
|
0.84
|
252.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
37500
|
0.61
|
22875.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
105000
|
0.61
|
64050.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
300
|
0.82
|
246.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.949.392-**
|
ROBSON NEGRÃO FONSECA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.548.471-**
|
HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.071.651-**
|
JOELSON MURILO COELHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.077.191-**
|
CHARLES ALVES FEITOZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.211-**
|
IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.848.001-**
|
RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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