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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23782.000196/2025-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE COZINHEIRO(A), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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02/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 974.921,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 16.248,69
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Valor Acumulado
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R$ 984.108,21
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000196/2025-44
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02/06/2025
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02/06/2030
|
932.920,20
|
60
|
15.548,67
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22/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇAO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025,
REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025 E REEQUILIBRO DOS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE
ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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02/06/2025
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02/06/2030
|
991.814,40
|
60
|
16.530,24
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02/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, REAJUSTAR OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES, EPI”S), COM BASE INPC DOS ÚLTIMOS 12 MESES, NO PERCENTUAL DE 4,109610 %, PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FACE DA EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS.
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02/06/2025
|
02/06/2030
|
974.921,40
|
60
|
16.248,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2025NE000026
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.844,42
|
305,88
|
3.662,84
|
94.875,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000006
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.132,88
|
0,00
|
0,00
|
64.132,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000031
|
B21IVF01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.690,13
|
82.324,88
|
0,00
|
52.365,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5283
|
2026-06-22
|
23782.000196/2025-44
|
2026-07-14
|
16530.24
|
|
5347
|
2026-07-31
|
23782.000196/2025-44
|
2026-08-04
|
16293.46
|
|
5398
|
2026-09-16
|
23782.000196/2025-44
|
2026-09-16
|
16530.24
|
|
5397
|
2026-09-16
|
23782.000196/2025-44
|
2026-09-16
|
3011.31
|
|
89
|
2026-10-06
|
23782.000196/2025-44
|
2026-10-07
|
15777.38
|
|
00000051
|
2025-07-24
|
23782.000196/2025-44
|
2025-07-25
|
15452.02
|
|
00000075
|
2025-09-08
|
23782.000196/2025-44
|
2025-09-10
|
15472.17
|
|
00000081
|
2025-09-22
|
23782.000196/2025-44
|
2025-09-24
|
1952.21
|
|
00000080
|
2025-09-22
|
23782.000196/2025-44
|
2025-09-24
|
16377.30
|
|
00000106
|
2025-10-29
|
23782.000196/2025-44
|
2025-10-31
|
16377.30
|
|
000150
|
2025-11-24
|
23782.000196/2025-44
|
2025-11-26
|
16377.30
|
|
171
|
2025-12-15
|
23782.000196/2025-44
|
2025-12-16
|
16530.24
|
|
36
|
2026-02-05
|
23782.000196/2025-44
|
2026-02-05
|
16224.36
|
|
5158
|
2026-03-17
|
23782.000196/2025-44
|
2026-03-21
|
14848.04
|
|
5158
|
2026-04-15
|
23782.000196/2025-44
|
2026-04-15
|
16300.83
|
|
5212
|
2026-05-05
|
23782.000196/2025-44
|
2026-05-05
|
16530.24
|
|
5224
|
2026-05-18
|
23782.000196/2025-44
|
2026-05-18
|
16453.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
324973.8
|
974921.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.633.177-**
|
CRISTINA LOPES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.087.597-**
|
MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.184.127-**
|
MATEUS SOARES D ANGELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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