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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00102/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.642.107/0001-33 - NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08038.007221/2018-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NATAL/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2020
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Vig. Fim
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15/12/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 38.691,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.224,25
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Valor Acumulado
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R$ 127.755,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007221/2018-21
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11/02/2020
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10/02/2023
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38.691,00
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12
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3.224,25
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19/06/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 11/02/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 29/02/2020, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 2.999,89 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 3.102,56 (TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,42%; E
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11/02/2020
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10/02/2021
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35.998,68
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12
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2.999,89
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19/06/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 01/03/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 10/02/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.102,56 (TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.115,48 (TRÊS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,42%.
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11/02/2020
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10/02/2021
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35.998,68
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12
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2.999,89
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16/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 11/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2021 A 09/02/2022.
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11/02/2021
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10/02/2022
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35.998,68
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12
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2.999,89
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06/10/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.102,72 (TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 3.224,25 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/02/2022 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,92%
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11/02/2020
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10/02/2022
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35.998,68
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12
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2.999,89
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20/10/2021
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00002/2020
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DO 1º TERMO ADITIVO PARA 11/02/2021 A 10/02/2022.
2. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/02/2022 A 10/02/2023.
3. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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11/02/2022
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10/02/2023
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38.691,00
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12
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3.224,25
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24/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 11/2020, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
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11/02/2020
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10/02/2023
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38.691,00
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12
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3.224,25
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28/11/2022
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00011/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 11/2020 EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 AMBOS DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
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11/02/2020
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15/12/2022
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2020NE800495
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.000,00
|
8.317,59
|
0,00
|
29.682,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE001426
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.248,22
|
0,00
|
269,25
|
24.213,64
|
1.739,99
|
0,00
|
0,00
|
2.009,24
|
|
290002
|
2021NE000760
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.614,00
|
0,00
|
0,00
|
33.889,85
|
14.839,28
|
6.115,13
|
6.115,13
|
2.609,02
|
|
290002
|
2022NE000528
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.997,00
|
0,00
|
0,00
|
11.997,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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12
|
3224.25
|
38691.0000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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