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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158198 - CCJS/UFCG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.725.791/0001-06 - 49.725.791 ADCLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
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Processo
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23096.090710/2024-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE MEDIANTE CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, ONEROSO, DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO CCJS DA UFCG, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90002/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.646,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 303,88
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Valor Acumulado
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R$ 7.139,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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00003/2025
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090710/2024-82
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29/05/2025
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29/05/2026
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3.493,20
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12
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291,10
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04/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 03/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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29/05/2026
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29/05/2027
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3.493,20
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12
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291,10
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTA-SE O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2025 NOS TERMOS DO ART. 92, V DA LEI N° 14.133/21, ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. NOVO VALOR CONTRATUAL: VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 303,88 (TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 3.646,56 (TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
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29/05/2025
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29/05/2027
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3.646,56
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12
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303,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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303.88
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3646.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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