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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.190.680/0001-89 - MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA
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Processo
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23114.916963/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOBREAK (10000VA) DE ALTA CAPACIDADE E SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS, LOCALIZADO NO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS FLORESTAL DA UFV
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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03/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.279,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.279,97
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Valor Acumulado
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R$ 262.799,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.916963/2024-21
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03/06/2025
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03/06/2030
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27.000,00
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1
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27.000,00
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, NA CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTAMENTO E NOS ITENS 7.38 A 7.45 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025.
1.2. O REAJUSTE DECORRE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M, APÓS O TRANSCURSO DO INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 14 DE MARÇO DE 2025.
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03/06/2025
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03/06/2030
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26.279,97
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1
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26.279,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
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2025NE000087
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M20RLP19PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.000,00
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0,00
|
0,00
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9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154052
|
2026NE000088
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M20RKG19PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3376
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2025-08-05
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23114.916963/2024-21
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2025-08-05
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9000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
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3
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8759.99
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26279.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.454.206-**
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SANTIAGO GAUDÊNCIO DE OLIVEIRA SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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