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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000023
Unidade Realizadora da Compra 257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
Número da Compra 00015/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.890.206/0001-46 - J. B. TRINDADE LTDA
Processo 25039.000362/2021-27
Objeto PREGÃO ELETRÔNICO 15/2023, ATA 17/2024, AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
Informações Complementares 25702905000152023 - UASG Minuta: 257029
Vig. Início 09/01/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 656,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 656,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/01/2025 2025NE000023 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000362/2021-27 09/01/2025 31/12/2025 656,00 1 656,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257029 2025NE000023 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 656,00 0,00 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
038 2025-03-10 25039.000362/2021-27 2025-06-02 656.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LUSTRADOR MÓVEIS 10 65.6 656.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000023 21.86 KB 02/06/2025 10:24:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo