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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00006/2025
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160358 - 6 R C B
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.736.657/0001-36 - SKYFLY VIAGENS LTDA
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Processo
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23249.035682/2024-40
|
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFMA CAMPUS MARACANÃ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 210.344,02
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.528,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
|
00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035682/2024-40
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02/06/2025
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02/06/2026
|
200.000,02
|
12
|
16.666,67
|
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12/05/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N°. 06/2025, NO PERCENTUAL DE 5,172440% (CORRIGIDO PELO IPCA) PARA EXERCÍCIO DE 2026.
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02/06/2025
|
02/06/2026
|
210.344,02
|
12
|
17.528,67
|
|
21/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2026 A 02/06/2027, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, E NOS TERMOS DO ART. 105, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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02/06/2026
|
02/06/2027
|
210.344,02
|
12
|
17.528,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158276
|
2025NE000047
|
L0000P01PAN - AQUISICAO DE PAPEL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.096,62
|
2.556,16
|
0,00
|
15.540,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2025NE000068
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.347,50
|
2.347,50
|
0,00
|
0,00
|
2.347,50
|
2.347,50
|
2.347,50
|
0,00
|
|
158276
|
2025NE000065
|
QFJ38B5601A - CAMPO - FORMACAO INICIAL - PROCAMPO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.000,00
|
841,62
|
0,00
|
14.158,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2025NE000125
|
D210T000303 - PRONERA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
|
158276
|
2026NE000038
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
62.180,16
|
17.873,98
|
0,00
|
44.306,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2026NE000073
|
QFJ38B5601A - CAMPO - FORMACAO INICIAL - PROCAMPO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.600,00
|
2.744,99
|
0,00
|
6.855,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2026-08-04
|
23249.035682/2024-40
|
2026-08-17
|
3196.83
|
|
121
|
2026-08-04
|
23249.035682/2024-40
|
2026-08-17
|
3658.18
|
|
214
|
2026-09-23
|
23249.035682/2024-40
|
2026-09-28
|
1792.47
|
|
212
|
2026-09-23
|
23249.035682/2024-40
|
2026-09-28
|
1792.48
|
|
213
|
2026-09-23
|
23249.035682/2024-40
|
2026-09-28
|
1792.48
|
|
192
|
2026-09-18
|
23249.035682/2024-40
|
2026-09-28
|
8646.12
|
|
50
|
2025-07-03
|
23249.034410/2025-11
|
2025-07-07
|
2596.33
|
|
68
|
2025-08-11
|
23249.040520/2025-12
|
2025-08-18
|
3020.38
|
|
67
|
2025-08-11
|
23249.040148/2025-36
|
2025-08-18
|
2691.96
|
|
91
|
2025-09-01
|
23249.044725/2025-69
|
2025-09-16
|
5186.56
|
|
150
|
2025-09-29
|
23249.047874/2025-80
|
2025-10-01
|
798.15
|
|
176
|
2025-11-02
|
23249.053943/2025-94
|
2025-11-06
|
4243.97
|
|
155
|
2025-11-02
|
23249.053914/2025-22
|
2025-11-06
|
7188.39
|
|
177
|
2025-11-02
|
23249.053963/2025-65
|
2025-11-06
|
3973.10
|
|
37
|
2026-04-15
|
23249.035682/2024-40
|
2026-04-22
|
2915.49
|
|
15A
|
2026-03-23
|
23249.014526/2026-15
|
2026-03-23
|
469.88
|
|
23
|
2026-04-08
|
23249.019053.2026-34
|
2026-04-22
|
5879.95
|
|
016
|
2026-03-17
|
23249.014518/2026-61
|
2026-03-23
|
6887.28
|
|
33
|
2026-04-08
|
23249.019045.2026-98
|
2026-04-22
|
5270.38
|
|
502
|
2026-05-08
|
23249.035682/2024-40
|
2026-05-18
|
3622.25
|
|
493
|
2026-04-29
|
23249.035682/2024-40
|
2026-05-04
|
5419.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
200000
|
1.05172
|
210344.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
220
|
0.00011
|
0.0242
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
