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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000072
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA
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Processo
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25058.000402/2024-55
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Objeto
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TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900010/2024, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE - DIASI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000402/2024-55
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Informações Complementares
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25704605900102024 - UASG Minuta: 257046
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.233,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.233,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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2025NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000402/2024-55
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14/05/2025
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31/12/2025
|
15.233,00
|
1
|
15.233,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257046
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2025NE000072
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.233,00
|
0,00
|
0,00
|
15.233,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35070
|
2025-05-22
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25058.000402/2024-55
|
2025-06-02
|
897.00
|
|
35888
|
2025-05-31
|
25058.000402/2024-55
|
2025-06-11
|
10982.00
|
|
35857
|
2025-05-31
|
25058.000402/2024-55
|
2025-06-11
|
840.00
|
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36063
|
2025-06-05
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25058.000402/2024-55
|
2025-06-13
|
2034.00
|
|
39997
|
2025-09-22
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25058.000402/2024-55
|
2025-10-03
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480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMOXICILINA
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550
|
17.44
|
9592.0000
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|
Material
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DEXAMETASONA
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300
|
2.99
|
897.0000
|
|
Material
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DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
900
|
2.26
|
2034.0000
|
|
Material
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DIPIRONA SÓDICA
|
1000
|
1.39
|
1390.0000
|
|
Material
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SINVASTATINA
|
6000
|
0.08
|
480.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
12000
|
0.07
|
840.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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