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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155636 - C. ENGENHO NOVO II
Unidade Gestora Origem do Contrato 155636 - C. ENGENHO NOVO II
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23783.000017/2020-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II.
Informações Complementares INSERIDA CLÁUSULA DE RESILIÇÃO AO TERMO ADITIVO.
Vig. Início 01/08/2020
Vig. Fim 01/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 436.755,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 36.396,31
Valor Acumulado R$ 1.851.490,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000017/2020-54 01/08/2020 01/08/2025 321.377,28 12 26.781,44
19/04/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO DE N° 02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, AMPARADO NOS ARTS. 54 E 55, DA IN-SEGES 5/2017. 01/08/2020 01/08/2021 333.414,12 12 27.784,51
16/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, DE 01/08/2021 A 01/08/2022 E REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA EM 8,055900%, TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO 1,08055900, APURADO PELO IPCA NO PERÍODO DE 06/2020 A 05/2021. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 25/05/2021 A 31/07/2021, DE R$ 28.277,43. A PARTIR DE 01/08/2021 O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 26.756,41. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS: 8100; PROGRAMA DE TRABALHO: 12.38.5011.20RI.0033; ELEMENTO DE DESPESA: 339037, SUBITEM 02. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO N° 02/2020, CLÁUSULAS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N°01/2020; E ARTS. 57, II, E 40, XI, DA LEI N° 8.666/93. 01/08/2021 01/08/2022 321.076,92 12 26.756,41
20/05/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO DE Nº 0002/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA VINTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ000618/2022, REGISTRADA NO SISTEMA DE NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO - MEDIADOR, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (MTPS), EM 11/04/2022, CONFORME SUA CLÁUSULA PRIMEIRA. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA REPACTUAÇÃO VIGORAM A PARTIR DE 01/03/2022, DATA-BASE DA CATEGORIA PROFISSIONAL ABRANGIDA PELA CCT. APÓS A REPACTUAÇÃO, OS CUSTOS CONTRATUAIS SOFRERÃO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: PARA O MÊS DE 03/2022 FICA CORRIGIDO PARA R$ 28.477,11; A PARTIR DE 04/2022 FICA CORRIGIDO PARA R$ 28.505,81. EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO RETROATIVA, CABERÁ À CONTRATANTE RESSARCIR À CONTRATADA A DIFERENÇA APURADA NO VALOR DE R$ 1.649,84 (MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 01/08/2020 01/08/2022 342.069,72 12 28.505,81
21/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 2º DA LEI N.º 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 01/2020, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS/PASEP E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL. COM O PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CORRIGIDO PARA R$ 29.229,45, TENDO EM VISTA O REAJUSTAMENTO DE INSUMOS, E; A PARTIR DE 01/08/2022, CORRIGIDO PARA R$ 29.179,75, TENDO EM VISTA O REEQUILÍBRIO DAS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS. 01/08/2022 01/08/2023 350.157,00 12 29.179,75
13/07/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/08/2024, BEM COMO REPACTUAR O CONTRATO 02/2020 COM BASE NA CCT RJ000850/2023 E REAJUSTAR O CUSTO DOS INSUMOS DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA. 01/08/2020 01/08/2023 350.157,00 12 29.179,75
13/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/08/2024. REALIZAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA (CCT) RJ000850/2023. REAJUSTE DO CUSTO DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS), MÓDULO 5, ITENS “A”, “B” E “C”, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, A PARTIR DO DIA 25/05/2023, NO PERCENTUAL DE 1,0393583 %, CONFORME IPCA APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/2022 E 05/2023. 01/08/2023 01/08/2024 370.144,92 12 30.845,41
18/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025; REPACTUAR: OS PREÇOS CONSIGANDOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ001023/2024, REGISTRADA NO MTE 07/05/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2024, OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, REEQUILIBRAR: OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS/PASEP E COFINS. 01/08/2024 01/08/2025 388.618,68 12 32.384,89
05/06/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento : REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA CONSIGNADOS NO CONTRATO DE Nº 02/2020, EM RAZÃO DO ADVENTO DA CCTRJ001061/2025, COM DATA BASE DE 01/03/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO. REEQUILIBRIO DO VALOR DA RUBRICA “VALE-TRANSPORTE”, A PARTIR DE 05/01/2025, EM DECORRÊNCIA DA ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025. 01/08/2020 01/08/2025 410.505,96 12 34.208,83
03/07/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento 1.1.1. REPACTUAR: 1.1.1.2. OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 01/2020, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/08/2020 01/08/2025 415.199,28 12 34.599,94
16/07/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2025 A 01/08/2026, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. E REEQUILIBRAR AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, MÓDULO 6, SUBITENS “C.1” E “C.2”, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 1,27% E 5,85%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/2024 E 04/2025. 01/08/2025 01/08/2026 414.476,64 12 34.539,72
07/07/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REPACTUAR: OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT), Nº RJ000911/2026, REGISTRADA NO SISTEMA DE NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, MEDIADOR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 21/05/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2026, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 01/2020, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS REFERENTES AO MÓDULO 1 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE À RUBRICA “SALÁRIO-BASE”, A PARTIR DO DIA 01/03/2026, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO TRAZIDA PELA CLÁUSULA TERCEIRA DA CCT. FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS REFERENTES AO MÓDULO 2.3 B) DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE A RUBRICA “AUXÍLIO-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO”, A PARTIR DE 01/03/2026, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO TRAZIDA PELA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DA CCT. FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS REFERENTES AO MÓDULO 2.3 A) DA PLANILHA DE CUSTOS, REFERENTE A RUBRICA “TRANSPORTE”, A PARTIR DE 04/01/2026, EM DECORRÊNCIA DA ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO RIO Nº 57.473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025. 01/08/2020 01/08/2026 436.755,72 12 36.396,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155636 2024NE000053 B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.737,09 28.428,20 34.275,83 93.033,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155636 2020NE800072 A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155636 2022NE000008 A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 204.833,15 0,00 0,00 204.833,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155636 2023NE000046 B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 123.184,29 8.016,16 0,00 115.168,13 16.032,32 8.016,16 8.016,16 0,00
155636 2022NE000040 A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.371,12 0,00 19.426,98 64.764,39 11.346,98 1.594,19 1.594,23 47.012,52
155636 2023NE000011 A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 230.405,50 29.920,72 21.176,63 179.308,15 29.920,72 1.422,84 6.224,74 44.872,61
155636 2025NE000052 B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 171.742,06 0,00 5.757,51 165.984,55 0,00 0,00 0,00 0,00
155636 2025NE000008 B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 234.595,93 69.079,44 0,00 165.516,49 0,00 0,00 0,00 0,00
155636 2024NE000012 B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.057,56 3.958,26 0,00 211.099,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155636 2021NE000014 A20RIB01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.096,21 0,00 0,00 49.957,22 37.352,65 6.213,66 6.213,66 24.925,33
155636 2026NE000014 B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 177.570,49 31.729,87 0,00 145.840,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
178910 2026-07-22 23783.000017/2020-54 2026-07-22 18173.29
177284 2026-07-09 23783.000017/2020-54 2026-07-10 3881.73
70432 2024-02-20 23783.000017/2020-54 2024-02-22 30845.41
85668 2024-06-24 23783.000017/2020-54 2024-06-24 30845.41
93487 2024-08-20 23783.000427/2024-29 2024-08-26 32384.89
97246 2024-09-23 23783.000496/2024-32 2024-09-25 32384.89
100336 2024-10-21 23783.000567/2024-05 2024-10-22 32384.89
104028 2024-11-26 23783.000619/2024-35 2024-11-29 32384.89
107414 2024-12-27 23783.000669/2024-12 2024-12-30 32384.89
110313 2025-01-23 23783.000004/2025-90 2025-01-23 30613.33
113863 2025-02-21 23783.000017/2020-54 2025-02-21 31686.46
117248 2025-03-25 23783.000017/2020-54 2025-03-26 32290.75
120656 2025-04-28 23783.000017/2020-54 2025-04-28 32379.68
124570 2025-05-30 23783.000017/2020-54 2025-05-30 32384.87
126010 2025-06-06 23783.000017/2020-54 2025-06-09 3962.02
142668 2025-10-31 23783.000017/2020-54 2025-10-31 34371.23
127234 2025-06-18 23783.000017/2020-54 2025-06-18 32441.80
129272 2025-07-03 23783.000017/2020-54 2025-07-04 370.91
133247 2025-08-06 23783.000017/2020-54 2025-08-06 34440.76
135445 2025-08-26 23783.000017/2020-54 2025-08-26 34359.08
138854 2025-09-26 23783.000017/2020-54 2025-09-26 34401.78
147742 2025-12-03 23783.000017/2020-54 2025-12-03 34169.21
151952 2026-01-08 23783.000017/2020-54 2026-01-08 34476.81
153954 2026-01-23 23783.000017/2020-54 2026-01-23 34207.86
161551 2026-03-17 23783.000017/2020-54 2026-03-17 31679.45
163962 2026-04-06 23783.000017/2020-54 2026-04-06 28121.28
166812 2026-04-28 23783.000017/2020-54 2026-04-28 32557.13
171102 2026-05-29 23783.000017/2020-54 2026-05-29 34539.72
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 82 3.18 3129.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1054 4.74 59951.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 234 24.15 67813.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 306 2.67 9804.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 598 0.95 6817.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1280 2.66 40857.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 11 0.06 7.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 562 1.59 10722.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 2859 5.63 193154.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 172 15.67 32342.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 84 2.67 2691.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 226 0.37 1003.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 335 1.59 6391.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 11 15.67 2068.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.163.477-** CRISTIANE JOAQUIM DA SILVA Gestor
***.570.957-** TARCISIO DA SILVA BRITTO Gestor Substituto
***.100.557-** FRANCISCO BRUNO SANTANA DA SILVA Fiscal Técnico
***.418.747-** JESSICA ALVIM GRANGEIRO Fiscal Técnico Substituto
***.781.147-** JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS Fiscal Administrativo
***.819.897-** ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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5º Termo Aditivo (prorrogação excepcional) 2.71 MB 13/10/2025 11:26:36
4º Termo Aditivo 2.75 MB 13/10/2025 11:24:47
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3º Termo Aditivo 458.93 KB 13/10/2025 11:17:58
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2º Termo Aditivo 624.75 KB 13/10/2025 11:11:11
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3º Termo de Apostilamento 1.56 MB 13/10/2025 11:07:19
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2º Termo de Apostilamento 884.53 KB 13/10/2025 11:03:54
Publicação do extrato do 1º Termo Aditivo 431.73 KB 13/10/2025 11:02:36
1º Termo de Apostilamento 883.14 KB 13/10/2025 10:59:28
1º Termo Aditivo 1.14 MB 13/10/2025 10:56:45
Publicação de extrato do Termo de Contrato em DOU 427.24 KB 13/10/2025 10:53:29
Termo de Contrato n° 02/2020 485.64 KB 13/10/2025 10:52:33
Nota de empenho da contratação inicial 71.46 KB 13/10/2025 10:51:04
Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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