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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.520.946/0001-60 - EXEBR INFORMATICA LTDA
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Processo
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50000.027267/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 - ARP 02/2025 ITEM 02
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Informações Complementares
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39000405900102024 - UASG Minuta: 390004
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.593,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.593,29
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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2025NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027267/2023-17
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29/05/2025
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31/12/2025
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5.593,29
|
1
|
5.593,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390004
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2025NE000080
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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27.966,47
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9.322,17
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0,00
|
18.644,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1422
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2025-06-05
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50000.027267/2023-17
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2025-06-11
|
5593.29
|
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1654
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2025-10-16
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50000.027267/2023-17
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2025-11-03
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13051.01
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1690
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2026-01-20
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50000.027267/2023-17
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2026-03-31
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7457.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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3
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1864.43
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5593.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.962.651-**
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ALESSYANE CRISTINA PINHEIRO SALES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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