|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000083
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A
|
|
Processo
|
50000.027267/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 - ARP 10/2025 ITENS 17/19/21
|
|
Informações Complementares
|
39000405900102024 - UASG Minuta: 390004
|
|
Vig. Início
|
29/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.285,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.285,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2025
|
2025NE000083
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027267/2023-17
|
29/05/2025
|
31/12/2025
|
21.285,00
|
1
|
21.285,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2025NE000083
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
74.880,00
|
0,00
|
4.380,48
|
70.499,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.179.087
|
2025-07-09
|
50000.027267/2023-17
|
2025-07-16
|
21285.00
|
|
000.201.383
|
2025-12-10
|
50000.027267/2023-17
|
2025-12-17
|
53595.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFÁ
|
3
|
2025
|
6075.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
3
|
2270
|
6810.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
3
|
2800
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.962.651-**
|
ALESSYANE CRISTINA PINHEIRO SALES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.487.786-**
|
PEDRO AUGUSTO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
