|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240105 - INPA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240105 - INPA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240105 - INPA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.994.652/0001-29 - KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
01280.000097/2020-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM PROVIMENTO DE MÍDIAS CRIPTOGRÁFICAS PORTÁTEIS (TOKENS) PARA O ARMAZENAMENTO DOS CERTIFICADOS DIGIAIS UTILIZADOS PELOS TITULARS DO CORPO GERENCIAL E SERVIDORES DO INPA PARA ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO INSTITUTO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL QUE SERÃO PRSTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO
|
|
Informações Complementares
|
CC2701
|
|
Vig. Início
|
09/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.115,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.115,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.115,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/04/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000097/2020-76
|
09/04/2020
|
09/04/2021
|
13.115,00
|
1
|
13.115,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240105
|
2020NE800061
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
30
|
420
|
12600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
515
|
515.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
