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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000239
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.926.352/0001-07 - COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
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Processo
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25059.003853/2022-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS
SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, CASAI,
POLOS BASES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - (UBSI S) E NAS ALDEIAS DE RESPONSABILIDADE
DO DSEI/PE, CONFORME ATA 158, PROCESSO Nº 25059.003853/2022-72.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 135.287,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.287,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.287,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000239
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.003853/2022-72
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06/12/2024
|
31/12/2024
|
135.287,50
|
1
|
135.287,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257047
|
2024NE000239
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
135.287,50
|
135.287,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
185
|
2025-03-31
|
25059.003853/2022-72
|
2025-06-02
|
135287.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORRO GESSO
|
480
|
13
|
6240.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
100
|
80
|
8000.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
460
|
4.6
|
2116.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
100
|
3.89
|
389.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
20
|
0.86
|
17.2000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
100
|
12.56
|
1256.0000
|
|
Material
|
TUBO DESCARGA
|
100
|
5.74
|
574.0000
|
|
Material
|
000224309 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
100
|
80
|
8000.0000
|
|
Material
|
CORANTE TINTA
|
200
|
3.89
|
778.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
40
|
6.41
|
256.4000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
350
|
6.74
|
2359.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
300
|
39.47
|
11841.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
100
|
146.47
|
14647.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
150
|
95.8
|
14370.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
300
|
58.84
|
17652.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
100
|
1.03
|
103.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.16
|
23.2000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
2.4
|
120.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
300
|
25
|
7500.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
11.86
|
1186.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
50
|
7.01
|
350.5000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
100
|
99.26
|
9926.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
20
|
0.76
|
15.2000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
50
|
33.36
|
1668.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
100
|
215
|
21500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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