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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.557.049/0001-09 - ATIVA TELECOM LTDA
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Processo
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08100.000154/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRÁFEGO DE DADOS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, SEM FRANQUIA OU LIMITE DE TRÁFEGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CENTRAL DE EQUIPAMENTOS E CABOS), ALÉM DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS NAS SEDES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, EM RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08100.000154/2025-41. CONTRATO Nº 14/2...
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Vig. Início
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01/06/2025
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Vig. Fim
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01/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.399,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 339,99
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Valor Acumulado
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R$ 20.399,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000154/2025-41
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01/06/2025
|
01/06/2030
|
20.399,40
|
60
|
339,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194042
|
2025NE000064
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.619,93
|
579,99
|
0,00
|
2.039,94
|
579,99
|
240,00
|
240,00
|
339,99
|
|
194042
|
2026NE000006
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.739,89
|
679,98
|
0,00
|
3.059,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6954
|
2026-08-04
|
08100.000154/2025-41
|
2026-08-11
|
339.99
|
|
7376
|
2026-09-03
|
08100.000154/2025-41
|
2026-09-09
|
339.99
|
|
7969
|
2026-10-02
|
08100.000154/2025-41
|
2026-10-05
|
339.99
|
|
6266
|
2026-07-02
|
08100.000154/2025-41
|
2026-07-08
|
339.99
|
|
109863
|
2025-07-01
|
08100.000154/2025-41
|
2025-07-07
|
339.99
|
|
110696
|
2025-08-01
|
08100.000154/2025-41
|
2025-08-15
|
339.99
|
|
111532
|
2025-09-02
|
08100.000154/2025-41
|
2025-09-11
|
339.99
|
|
112385
|
2025-10-03
|
08100.000154/2025-41
|
2025-10-06
|
339.99
|
|
574
|
2025-11-04
|
08100.000154/2025-41
|
2025-11-10
|
339.99
|
|
1569
|
2025-12-10
|
08100.000154/2025-41
|
2025-12-12
|
339.99
|
|
2017
|
2026-01-12
|
08100.000154/2025-41
|
2026-01-13
|
339.99
|
|
2836
|
2026-02-04
|
08100.000154/2025-41
|
2026-02-10
|
339.99
|
|
3095
|
2026-03-02
|
08100.000154/2025-41
|
2026-03-06
|
339.99
|
|
3614
|
2026-04-02
|
08100.000154/2025-41
|
2026-04-15
|
339.99
|
|
4257
|
2026-05-05
|
08100.000154/2025-41
|
2026-05-15
|
339.99
|
|
5578
|
2026-06-02
|
08100.000154/2025-41
|
2026-06-15
|
339.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
339.99
|
20399.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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