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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23192.001280.2024-44
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.
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Informações Complementares
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15814405900552024 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.094,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.094,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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2025NE000069
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
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23/05/2025
|
31/12/2025
|
7.094,00
|
1
|
7.094,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2025NE000069
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.060,00
|
0,00
|
0,00
|
7.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4406
|
2025-05-29
|
23192.000645/2025-02
|
2025-06-02
|
2617.20
|
|
4397
|
2025-05-28
|
23192.000645/2025-02
|
2025-06-02
|
4442.80
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
5
|
7.9
|
39.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
22
|
88.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
50
|
300.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
10
|
49.9
|
499.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
20
|
8.45
|
169.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
130
|
4.65
|
604.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
6.9
|
828.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
24
|
4.45
|
106.8000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
6
|
4.4
|
26.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
36.74
|
183.7000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
40
|
7.55
|
302.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
SAL
|
40
|
3.4
|
136.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
75
|
30.5
|
2287.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
34.8
|
208.8000
|
|
Material
|
CANJICA
|
2
|
7.8
|
15.6000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
4
|
9
|
36.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
1
|
49.2
|
49.2000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
10
|
6.1
|
61.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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