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Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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240010 - DTIC
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DINFOR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
09020.000012/2017-27
|
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Objeto
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SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2023
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.033.261,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.105,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.780.894,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2018
|
00001/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09020.000012/2017-27
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30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.700.000,00
|
48
|
77.083,33
|
|
27/08/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), REDUZINDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS : TIPO1, PARA 208 UNIDADES, TIPO 3, PARA 11 UNIDADES, TIPO 5, PARA 17 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.383.782,56
|
48
|
70.495,47
|
|
17/09/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), REDUZINDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM3, DE 11 PARA 10 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.364.157,76
|
48
|
70.086,62
|
|
26/09/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 4, DE 17 PARA 18 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.382.782,24
|
48
|
70.474,63
|
|
18/10/2018
|
00004/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 1, DE 208 PARA 212 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.406.398,34
|
48
|
70.966,63
|
|
23/10/2018
|
00005/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 4, DE 18 PARA 19 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.422.831,62
|
48
|
71.308,99
|
|
20/02/2019
|
00006/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 5, DE 6 PARA 8 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.422.831,62
|
48
|
71.308,99
|
|
20/03/2019
|
00007/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 4, DE 19 PARA 22 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.613.871,04
|
48
|
75.288,98
|
|
03/04/2019
|
00008/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 1, DE 212 PARA 216 UNIDADES. AS IMPRESSORAS DEVERÃO SER DO MODELO M4020 (IMPRESSORA DE MESA).
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.739.437,60
|
48
|
77.904,95
|
|
17/05/2019
|
00009/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 5, DE 9 PARA 10 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.836.028,19
|
48
|
79.917,25
|
|
29/05/2019
|
00010/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 1, DE 216 PARA 208 UNIDADES. OS NÚMEROS DE SÉRIE DAS IMMPRESSORAS A SEREM DEVOLVIDAS SÃO: 088WB07K311M4QN, 088WB07K211JY8N, 088WB07K211B7XN, 088WB07K311RGMN, 088WB07K211B9QN, 088WB07K2116T2N, 088WB07K211BAQN E 088WB07K211JJGN.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.778.077,22
|
48
|
78.709,94
|
|
01/08/2019
|
00011/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A TABELA DA CLÁUSULA 3.1 (PREÇO), ALTERANDO A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DAS IMPRESSORAS DO ITEM 2, DE 30 PARA 29 UNIDADES E DO ITEM 3 , DE 10 PARA 14 UNIDADES.
|
30/01/2018
|
29/01/2022
|
3.842.004,77
|
48
|
80.041,77
|
|
28/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DCD Nº. 1/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/01/2022 E TÉRMINO EM 30/01/2023.
|
30/01/2022
|
30/01/2023
|
1.033.261,32
|
12
|
86.105,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240010
|
2018NE800003
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2020NE800051
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
214.000,00
|
214.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2022NE000013
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
912.630,16
|
0,00
|
0,00
|
830.316,42
|
94.425,16
|
12.111,42
|
12.111,42
|
70.202,32
|
|
240010
|
2021NE000013
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
854.528,25
|
0,00
|
0,00
|
707.235,36
|
154.181,14
|
0,00
|
6.888,25
|
140.404,64
|
|
240010
|
2020NE800011
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
700.000,00
|
180.983,38
|
0,00
|
519.016,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2023NE000010
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
887.371,68
|
36.276,23
|
0,00
|
851.095,45
|
36.276,23
|
36.276,23
|
36.276,23
|
0,00
|
|
240010
|
2022NE000001
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
0.2793
|
3700000
|
1033261.3155
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.031.438-**
|
JOÃO EDUARDO MARTIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.628.411-**
|
FRANCISCO WILLIAMS CESAR DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.056.747-**
|
FELIPE DE ALBUQUERQUE CORRÊA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.820.581-**
|
MARIA CLARA DE ABREU RADA
|
Gestor
|
|
***.623.150-**
|
MARTIN NORMANN KAMPF
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.149.407-**
|
JORGE LUIZ NOGUEIRA LEAL SANCHES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.351.320-**
|
GIOVANI GAIARDO FOSSATI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
