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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170177 - SRRF10
Unidade Gestora Origem do Contrato 170185 - DRF SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2020
Unidade Realizadora da Compra 170185 - DRF SANTO ANGELO
Número da Compra 00009/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.941.139/0001-41 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 11070.724935/2020-20
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIXA PARA PONTO DE ACESSO À INTERNET A SEREM REALIZADOS NA ARF FREDERICO WESTPHALEN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITALE TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTES AO ITEM 1 DOPREGÃO DRF SAO 09/2020.
Informações Complementares
Vig. Início 11/08/2020
Vig. Fim 10/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.005,60
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 300,28
Valor Acumulado R$ 11.346,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2020 00006/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11070.724935/2020-20 11/08/2020 10/04/2022 5.180,00 1 5.180,00
30/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/04/2022 A 10/12/2023 11/08/2020 10/12/2023 5.180,00 1 5.180,00
24/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIAI CONTRATUAL 11/12/2023 10/08/2025 5.773,60 20 288,68
06/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS DO SUL/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10° REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 1° DE SETEMBRO DE 2024. 11/08/2020 10/08/2025 5.773,60 20 288,68
18/11/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento TERCEIRO REAJUSTE 11/08/2020 10/08/2025 6.005,60 20 300,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170178 2023NE000072 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.444,21 298,65 0,00 3.145,56 298,65 0,00 0,00 298,65
170185 2020NE800227 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2020NE800266 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 777,00 259,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2022NE000090 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.233,81 0,00 0,00 2.947,85 285,96 0,00 0,00 285,96
170177 2024NE000396 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.208,86 300,28 0,00 908,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2025NE000153 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.202,05 0,00 0,00 2.202,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2024NE000040 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.309,44 0,00 0,00 2.309,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2021NE000097 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.108,00 0,00 0,00 2.849,00 259,00 0,00 0,00 259,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
108731 2024-01-02 11070.724935/2020-20 2024-01-16 288.68
110586 2024-02-15 11070.724935/2020-20 2024-02-16 298.65
112305 2024-03-01 11070.724935/2020-20 2024-03-19 288.68
114140 2024-04-01 11070.724935/2020-20 2024-04-05 288.68
115879 2024-05-02 11070.724935/2020-20 2024-05-28 288.68
119545 2024-07-01 11070.724935/2020-20 2024-07-03 288.68
117745 2024-06-03 11070.724935/2020-20 2024-06-20 288.68
119595 2024-07-24 11070.724935/2020-20 2024-08-13 288.68
123148 2024-09-02 11070.724935/2020-20 2024-09-13 288.68
124968 2024-10-01 11070.724935/2020-20 2024-10-04 288.68
126759 2024-11-01 11070.724935/2020-20 2024-11-12 288.68
128552 2024-12-16 11070.724935/2020-20 2024-12-16 300.28
128555 2024-12-17 11070.724935/2020-20 2024-12-23 30.94
88721 2025-01-02 11070.724935/2020-20 2025-01-10 300.28
132137 2025-02-03 11070.724935/2020-20 2025-02-11 300.28
133840 2025-03-14 11070.724935/2020-20 2025-03-14 300.28
135608 2025-04-01 11070.724935/2020-20 2025-04-11 300.28
137442 2025-05-02 11070.724935/2020-20 2025-05-15 300.28
139301 2025-06-02 11070.724935/2020-20 2025-06-26 300.28
141164 2025-07-07 11070.724935/2020-20 2025-07-23 300.28
143083 2025-08-05 11070.724935/2020-20 2025-08-12 300.28
146024 2025-09-23 11070.724935/2020-20 2025-10-09 100.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 300.28 6005.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.155.860-** RANIERI ANGST GRASSEL Gestor Substituto
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Fiscal Titular
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Gestor
***.488.990-** SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo