|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000131
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.272.326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64302.002769/2025-15
|
|
Objeto
|
16050400012025NC405677, DE 29ABR25 - *339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ VISANDO GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DO EFETIVO DURANTE AS CELEBRAÇÕES DO DIA DO EXÉRCITO, PROMOVENDO O BEM-ESTAR DA TROPA E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL* ATENDE A REQ - 300-APRV/FISC ADM/EM, DE 30ABR25*PREGÃO 90003/2024-UASG 160380(UGG). PCA: 365
|
|
Informações Complementares
|
16038005900032024 - UASG Minuta: 160380
|
|
Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.007,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.007,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
2025NE000131
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002769/2025-15
|
30/04/2025
|
31/12/2025
|
3.007,10
|
1
|
3.007,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160380
|
2025NE000131
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.007,10
|
0,00
|
0,00
|
3.007,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
60
|
4.26
|
255.6000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
9
|
20.69
|
186.2100
|
|
Material
|
AZEITE
|
8
|
33.19
|
265.5200
|
|
Material
|
SUCO
|
303
|
7.59
|
2299.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
