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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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00039/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23393.001114/2025-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ACORDO COM
AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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08/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 344.477,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 344.477,21
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001114/2025-62
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02/06/2025
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08/04/2026
|
321.870,67
|
1
|
321.870,67
|
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27/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/06/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 21.030,94 (VINTE E UM MIL, TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2025 A 08/04/2026
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02/06/2025
|
08/04/2026
|
344.477,21
|
1
|
344.477,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2026NE000023
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.017,66
|
0,02
|
0,00
|
102.017,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000115
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.961,22
|
444,05
|
0,00
|
84.517,17
|
444,05
|
0,00
|
0,00
|
444,05
|
|
158378
|
2025NE000246
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.144,97
|
27.958,61
|
6.324,24
|
90.862,12
|
27.957,60
|
0,00
|
0,00
|
34.281,84
|
|
158378
|
2025NE000369
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.914,46
|
2.914,46
|
0,00
|
0,00
|
2.914,46
|
0,00
|
0,00
|
2.914,46
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
230
|
2025-08-11
|
23393.001114/2025-62
|
2025-08-12
|
7358.81
|
|
2025/187
|
2025-07-08
|
23393.001114/2025-62
|
2025-07-10
|
18251.80
|
|
2025/188
|
2025-07-08
|
23393.001114/2025-62
|
2025-07-10
|
6132.34
|
|
229
|
2025-08-11
|
23393.001114/2025-62
|
2025-08-12
|
21902.16
|
|
267
|
2025-09-11
|
23393.001114/2025-62
|
2025-09-11
|
23439.90
|
|
268
|
2025-09-11
|
23393.001114/2025-62
|
2025-09-11
|
7432.16
|
|
297
|
2025-10-09
|
23393.001114/2025-62
|
2025-10-09
|
23439.90
|
|
298
|
2025-10-09
|
23393.001114/2025-62
|
2025-10-09
|
7756.74
|
|
333
|
2025-11-12
|
23393.001114/2025-62
|
2025-11-12
|
928.97
|
|
332
|
2025-11-12
|
23393.001114/2025-62
|
2025-11-12
|
2819.19
|
|
331
|
2025-11-12
|
23393.001114/2025-62
|
2025-11-12
|
7876.21
|
|
330
|
2025-11-12
|
23393.001114/2025-62
|
2025-11-12
|
23439.91
|
|
14
|
2025-12-09
|
23393.001114/2025-62
|
2025-12-09
|
23049.23
|
|
15
|
2025-12-09
|
23393.001114/2025-62
|
2025-12-09
|
7876.21
|
|
56
|
2026-01-16
|
23393.001114/2025-62
|
2026-01-19
|
23439.90
|
|
57
|
2026-01-16
|
23393.001114/2025-62
|
2026-01-19
|
7876.21
|
|
84
|
2026-02-19
|
23393.001114/2025-62
|
2026-02-19
|
31266.78
|
|
110
|
2026-03-12
|
23393.001114/2025-62
|
2026-03-23
|
31279.12
|
|
151
|
2026-04-17
|
23393.001114/2025-62
|
2026-04-17
|
31120.78
|
|
187
|
2026-05-19
|
23393.001114/2025-62
|
2026-05-20
|
8350.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
11
|
7876.21
|
86638.3100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
22
|
11719.95
|
257838.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.498.828-**
|
THIAGO SOARES LEITE
|
Gestor
|
|
***.743.446-**
|
IDEMAR MAGALHÃES DOS PASSOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.206-**
|
LISLAYANE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.054.206-**
|
LISLAYANE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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