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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000047
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.541.660/0001-61 - PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23138.000290.2024-17
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00011/2023 - 158366 - IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 51/2024 - COAES/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 235/2024 - DG/SC/RE/IFRN. NOTAS DE CRÉDITO 2024NC000081 E 2024NC000182 E PROCESSO 23138.000290.2024-17.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.143,50
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 2.023,92
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Valor Acumulado
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R$ 12.143,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
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2024NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000290.2024-17
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25/03/2024
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31/12/2025
|
12.143,52
|
6
|
2.023,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
|
2024NE000047
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.143,50
|
12.143,50
|
0,00
|
0,00
|
12.405,76
|
262,26
|
322,81
|
11.881,24
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
022.026
|
2026-05-28
|
23138.000769.2026-15
|
2026-07-10
|
262.26
|
|
20467
|
2025-12-15
|
23138.001709/2025-39
|
2025-12-15
|
247.50
|
|
19013
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
1625.00
|
|
19006
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
825.00
|
|
19007
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
825.00
|
|
19008
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
412.50
|
|
19009
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
412.50
|
|
19010
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
825.00
|
|
19011
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
825.00
|
|
19012
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
825.00
|
|
19015
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
437.25
|
|
19028
|
2025-06-03
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
2908.99
|
|
19016
|
2025-06-02
|
23138.000782/2025-93
|
2025-06-03
|
660.00
|
|
19323
|
2025-07-08
|
23138.000951/2025-95
|
2025-07-14
|
640.00
|
|
19306
|
2025-07-04
|
23138.000951/2025-95
|
2025-07-14
|
412.50
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
447
|
16.5
|
7375.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
298
|
16
|
4768.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.410.594-**
|
THERLANDESON GLEY ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.264-**
|
FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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