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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000140
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.541.660/0001-61 - PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23138.001120/2024-50
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00011/2023 - 158366 - IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 122/2024 - COAES/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 703/2024 - DG/SC/RE/IFRN. NOTA DE CRÉDITO 2024NC000399 E PROCESSO 23138.001120.2024-50.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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2024NE000140
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001120/2024-50
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18/09/2024
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31/12/2025
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9.900,00
|
1
|
9.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2024NE000140
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.036,00
|
3.036,00
|
0,00
|
0,00
|
19.800,00
|
9.900,00
|
9.900,00
|
6.864,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.022.026
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2026-05-28
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23138.000769.2026-15
|
2026-07-10
|
1189.74
|
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021.767
|
2026-05-05
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23138.000736.2026-75
|
2026-07-06
|
2409.00
|
|
021.623
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2026-04-23
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23138.000723.2026-04
|
2026-07-02
|
1947.00
|
|
021.167
|
2026-03-05
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23138.000704.2026-70
|
2026-06-29
|
825.00
|
|
021.154
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2026-03-04
|
23138.000703.2026-25
|
2026-06-29
|
1155.00
|
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20704
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2026-01-12
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23138.001120/2024-50
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2026-01-16
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528.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
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600
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16.5
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9900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.410.594-**
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THERLANDESON GLEY ALVES
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Fiscal Administrativo
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***.285.264-**
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FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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