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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000057
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.605.448/0001-90 - M. J. P. RODRIGUES LTDA
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Processo
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08782.000172/2025-00
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A ATIVIDADE DE PREVENÇÃO - VIGILÂNCIA DO RIO TAKANA - COMUNIDADES NOVA EXTREMA, NOVA JERUSALÉM, SANTA ROSA, ÁGUA LIMPA, OURIQUE E ESTRELA DA PAZ, CONFORME SPO 336/2025/DPT-FUNAI, DE ACORDO COM NOTA 2025NC002236 - SPO 336-DPT-FUNAI (SEI Nº 8527202), CONFORME OFÍCIO 24 (SEI Nº 8549524), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19400705900012024 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.497,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.497,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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2025NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000172/2025-00
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07/05/2025
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31/12/2025
|
2.497,33
|
1
|
2.497,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2025NE000057
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.497,33
|
0,00
|
0,00
|
2.497,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1617
|
2025-05-08
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08782.000172/2025-00
|
2025-06-03
|
2497.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
15
|
4.89
|
73.3500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
7.5
|
225.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
5
|
27.6
|
138.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
SAL
|
9
|
2.91
|
26.1900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
5
|
26.5
|
132.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
11.5
|
115.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
21
|
17.49
|
367.2900
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
|
7
|
36
|
252.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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