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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23244.005102/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO: SERVIÇO DE COPEIRAGEM A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2025...
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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02/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.705,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 90.705,60
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Valor Acumulado
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R$ 2.027.673,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005102/2025-11
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02/06/2025
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02/06/2027
|
75.603,60
|
1
|
75.603,60
|
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07/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 8.131,44 (OITO MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 3.026,70 (TRÊS MIL VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/06/2025 A 28/02/2026;
O VALOR DE R$ 5.104,74 (CINCO MIL CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), DISTRIBUÍDO MENSALMENTE A PARTIR DE 01/03/2026.
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02/06/2025
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02/06/2027
|
83.735,04
|
1
|
83.735,04
|
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08/07/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E O TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, AC000004/2026 (1369379).
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 4.956,83 (QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PERÍODO: 01/01/2026 A 02/06/2027.
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02/06/2025
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02/06/2027
|
90.705,60
|
1
|
90.705,60
|
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30/09/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 20/2025, ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A REDUÇÃO DE JORNADA PREVISTA NA SUBCLÁUSULA 1.1.1 APLICA-SE AO SEGUINTE SERVIÇO E OCUPAÇÃO ALOCADA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, CLASSIFICADOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES E O ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024, COM A REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE COPEIRO (A) - 40 H/SEMANA
|
30/09/2026
|
02/06/2027
|
90.705,60
|
1
|
90.705,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2026NE000080
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.352,80
|
9.489,57
|
3.779,40
|
32.083,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000263
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.690,89
|
0,00
|
644,21
|
18.046,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000175
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.349,08
|
2.349,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5585
|
2026-08-05
|
23244.005102/2025-11
|
2026-08-06
|
3488.96
|
|
5586
|
2026-08-05
|
23244.005102/2025-11
|
2026-08-06
|
1742.64
|
|
6295
|
2026-09-02
|
23244.005102/2025-11
|
2026-09-03
|
3779.40
|
|
6918
|
2026-10-05
|
23244.005102/2025-11
|
2026-10-06
|
3779.40
|
|
39952
|
2025-08-07
|
23244.005102/2025-11
|
2025-08-07
|
3150.15
|
|
39459
|
2025-07-25
|
23244.005102/2025-11
|
2025-07-25
|
2940.14
|
|
40885
|
2025-09-10
|
23244.005102/2025-11
|
2025-09-10
|
3150.15
|
|
41358
|
2025-10-07
|
23244.005102/2025-11
|
2025-10-07
|
3150.15
|
|
42350
|
2025-11-10
|
23244.005102/2025-11
|
2025-11-10
|
3150.15
|
|
42578
|
2025-12-04
|
23244.005102/2025-11
|
2025-12-04
|
3150.15
|
|
537
|
2026-01-22
|
23244.005102/2025-11
|
2026-01-26
|
3150.15
|
|
1284
|
2026-02-10
|
23244.005102/2025-11
|
2026-02-25
|
3150.15
|
|
1942
|
2026-03-11
|
23244.005102/2025-11
|
2026-03-11
|
3150.15
|
|
3011
|
2026-04-17
|
23244.005102/2025-11
|
2026-04-22
|
3488.96
|
|
3012
|
2026-04-17
|
23244.005102/2025-11
|
2026-04-22
|
3026.70
|
|
3417
|
2026-05-13
|
23244.005102/2025-11
|
2026-05-14
|
3488.96
|
|
4202
|
2026-06-09
|
23244.005102/2025-11
|
2026-06-09
|
3488.96
|
|
4766
|
2026-07-03
|
23244.005102/2025-11
|
2026-07-03
|
3488.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
90705.6
|
90705.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.765.702-**
|
FERNANDA NYDALL BANDEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.425.132-**
|
ADMA BATISTA DA COSTA CERQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.810.722-**
|
CLAUDIA SCALABRIM DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.916.202-**
|
ERIKA FERNANDES DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.765.702-**
|
FERNANDA NYDALL BANDEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.230.362-**
|
JANAÍNA BEZERRA DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.765.702-**
|
FERNANDA NYDALL BANDEIRA
|
Gestor
|
|
***.230.362-**
|
JANAÍNA BEZERRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.765.702-**
|
FERNANDA NYDALL BANDEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.507.252-**
|
TIAGO ARAÚJO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.814.802-**
|
ADRIANA DA COSTA ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
