|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
90371/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
CGFISC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
|
|
Processo
|
25000.090141/2023-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO E DE VIGILÂNCIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.577.832,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.577.832,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 244.865.910,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2025
|
00047/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.090141/2023-31
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
16.108.645,68
|
1
|
16.108.645,68
|
|
30/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 47/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
30/06/2025
|
30/06/2026
|
16.108.645,68
|
1
|
16.108.645,68
|
|
07/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUE ORA SE PROMOVE, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES AJUSTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS VINCULADA AO CONTRATO: REONERAÇÃO 2025 — NOS TERMOS DA ALÍNEA A, ITEM I, DO ART. 9º DA LEI Nº 14.973/2024, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 02/06/2025; E REONERAÇÃO 2026 — NOS TERMOS DA ALÍNEA A, ITEM I, DO ART. 9º DA LEI Nº 14.973/2024, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01/01/2026. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO CCT SINDISERVIÇOS X SEAC 2025 E CCT SISDF X SEAC 2025, ACRESCIDA DO AJUSTE DE PONTO ELETRÔNICO, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 02/06/2025. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO E REVISÃO DOS VALORES;
|
07/05/2026
|
02/06/2026
|
17.823.278,40
|
1
|
17.823.278,40
|
|
25/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 3/6/2026 ATÉ 2/6/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS;
|
03/06/2026
|
02/06/2027
|
17.577.832,20
|
1
|
17.577.832,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000342
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.079.300,35
|
234.671,52
|
291.627,76
|
7.553.001,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000436
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.859.277,40
|
1.535.922,49
|
135.303,74
|
4.188.051,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000158
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.342.387,14
|
22.475,91
|
0,00
|
1.319.911,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000268
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.655.320,68
|
85.121,71
|
0,00
|
5.570.198,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000399
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
428.658,18
|
10.720,66
|
0,00
|
417.937,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000398
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
787.090,29
|
0,00
|
0,00
|
787.090,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4569
|
2026-07-17
|
25000.102762/2026-18
|
2026-07-22
|
1454413.65
|
|
4744
|
2026-08-28
|
25000.126510/2026-84
|
2026-09-01
|
1437155.63
|
|
4850
|
2026-09-21
|
25000140696/2026-84
|
2026-09-22
|
1431785.63
|
|
4447
|
2026-06-16
|
25000.090141/2023-31
|
2026-06-17
|
1461609.69
|
|
3162
|
2025-07-10
|
25000.090141/2023-31
|
2025-07-11
|
1258827.05
|
|
3302
|
2025-08-13
|
25000.090141/2023-31
|
2025-08-14
|
1301148.65
|
|
3440/2025
|
2025-09-16
|
25000.154700/2025-19
|
2025-09-17
|
1314205.85
|
|
3548
|
2025-10-16
|
25000.090141/2023-31
|
2025-10-20
|
1312668.39
|
|
3685
|
2025-11-18
|
25000.090141/2023-31
|
2025-11-21
|
1324483.10
|
|
3997
|
2026-02-19
|
25000.090141/2023-31
|
2026-02-23
|
1319911.23
|
|
3797
|
2025-12-17
|
25000.090141/2023-31
|
2025-12-18
|
1333295.79
|
|
3858
|
2025-01-14
|
25000.090141/2023-31
|
2026-01-16
|
1317409.63
|
|
4106
|
2026-03-18
|
25000.090141/2023-31
|
2026-03-23
|
1315288.93
|
|
4198
|
2026-04-20
|
25000.054813/2026-98
|
2026-04-23
|
1323858.65
|
|
4344
|
2026-05-21
|
25000.069714/2026-19
|
2026-05-21
|
1469441.70
|
|
4309
|
2026-05-13
|
25000.072019/2026-26
|
2026-05-21
|
1205027.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
1285920.73
|
15431048.7600
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
158417.46
|
1901009.5200
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
20481.16
|
245773.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.144.851-**
|
FRANCISCO APARECIDO PEREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.924.461-**
|
VICENTE DE PAULA ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.189.401-**
|
MARIA PAULINO DE SOUZA FORNAZIER
|
Apoio Administrativo
|
|
***.955.821-**
|
JORDANA MAGALHAES CASCAIS MELEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.622.436-**
|
SABRINA DOS SANTOS LAGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.242.391-**
|
GREGORI TEIXEIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.189.401-**
|
MARIA PAULINO DE SOUZA FORNAZIER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.461-**
|
VICENTE DE PAULA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.055.381-**
|
GEORLANDO SILVA ARAGÃO PAZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.111.357-**
|
KATIA REGINA CARDOSO PEDRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
