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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23389.000229/2025-07
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90003/2024 UASG:158562.
AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000229/2025-07
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 158447
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.333,52
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.333,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000229/2025-07
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29/04/2025
|
31/12/2025
|
29.333,52
|
1
|
29.333,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2025NE000030
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.333,52
|
0,00
|
0,00
|
29.333,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259
|
2025-06-02
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23389.000229/2025-07
|
2025-06-02
|
23333.52
|
|
000.000.277
|
2025-09-10
|
23389.000229/2025-07
|
2025-09-19
|
6000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
|
18
|
26
|
468.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
150
|
4.2
|
630.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.65
|
765.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
148
|
9.99
|
1478.5200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
10
|
10.8
|
108.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
12.85
|
1285.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
4.73
|
2365.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
24
|
6
|
144.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
2
|
24
|
48.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
45
|
7
|
315.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1015
|
15
|
15225.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
54
|
6
|
324.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
3
|
1800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
5.63
|
3378.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.672-**
|
PÂMILA FERREIRA MONTEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.588.663-**
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PLINIO GONCALVES FAHD
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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