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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23089.018524/2025-96
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Objeto
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO / INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB DEMANDA, MEDIANTE APLICATIVO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 90.256,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.521,36
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Valor Acumulado
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R$ 176.650,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00075/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018524/2025-96
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02/06/2025
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01/06/2026
|
86.394,00
|
1
|
86.394,00
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21/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM ANO, CONFORME ESTABELECIDO NESTE INSTRUMENTO.
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02/06/2026
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01/06/2027
|
90.256,32
|
12
|
7.521,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000471
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.033,75
|
1.530,00
|
0,00
|
5.503,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001516
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.438,07
|
6.438,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000486
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.080,00
|
4.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6640
|
2026-07-13
|
23089.018524/2025-96
|
2026-07-24
|
599.40
|
|
6773
|
2026-08-10
|
23089.018524/2025-96
|
2026-09-02
|
666.00
|
|
6917
|
2026-09-10
|
23089.018524/2025-96
|
2026-09-30
|
1345.32
|
|
5232
|
2025-09-23
|
23089.018524/2025-96
|
2025-10-03
|
446.25
|
|
4943
|
2025-07-11
|
23089.018524/2025-96
|
2025-08-08
|
891.07
|
|
5062
|
2025-08-13
|
23089.018524/2025-96
|
2025-09-15
|
396.68
|
|
5298
|
2025-10-09
|
23089.018524/2025-96
|
2025-10-31
|
1003.00
|
|
5601
|
2025-12-03
|
23089.018524/2025-96
|
2025-12-03
|
2018.75
|
|
5508
|
2025-11-17
|
23089.018524/2025-96
|
2025-11-24
|
748.00
|
|
6044
|
2026-03-06
|
23089.018524/2025-96
|
2026-03-09
|
497.25
|
|
5760
|
2026-01-08
|
23089.018524/2025-96
|
2026-02-04
|
782.00
|
|
5932
|
2026-02-05
|
23089.018524/2025-96
|
2026-02-27
|
110.50
|
|
6139
|
2026-04-02
|
23089.018524/2025-96
|
2026-04-27
|
731.00
|
|
6319
|
2026-05-06
|
23089.018524/2025-96
|
2026-05-12
|
845.75
|
|
6536
|
2026-06-17
|
23089.018524/2025-96
|
2026-06-24
|
2911.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
20328
|
4.44
|
90256.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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