|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250027 - SMSA/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250027 - SMSA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250027 - SMSA/PB
|
|
Número da Compra
|
90027/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.574.135/0001-59 - EV LOCADORA LTDA
|
|
Processo
|
25018.000164/2025-35
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER EVENTUAL, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS INERENTES À CONTRATAÇÃO E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAL EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, NAS VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 574.650,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 574.650,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.228.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25018.000164/2025-35
|
04/06/2025
|
04/06/2026
|
459.720,00
|
1
|
459.720,00
|
|
22/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 114.930,00 (CENTO E QUATORZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS) E A QUANTIDADE DE 9.000 (NOVE MIL) QUILÔMETROS, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/01/2026
|
04/06/2026
|
574.650,00
|
1
|
574.650,00
|
|
25/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
04/06/2026
|
04/06/2027
|
574.650,00
|
1
|
574.650,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250027
|
2025NE000030
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2026NE000027
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
406.277,56
|
14.801,07
|
0,00
|
391.476,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2025NE000036
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
390.340,59
|
20.942,80
|
0,00
|
369.397,79
|
20.942,80
|
0,00
|
0,00
|
20.942,80
|
|
250027
|
2026NE000004
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.413,60
|
0,00
|
0,00
|
54.413,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.017
|
2026-09-02
|
25018.000107/2026-37
|
2026-09-02
|
66429.54
|
|
000.000.016
|
2026-08-21
|
25018.000107/2026-37
|
2026-08-21
|
27876.91
|
|
000.000.018
|
2026-10-02
|
25018.000107/2026-37
|
2026-10-05
|
86925.39
|
|
2133312
|
2025-07-17
|
25018.001132/2025-57
|
2025-07-22
|
21517.45
|
|
2149907
|
2025-08-05
|
25018.001132/2025-57
|
2025-08-07
|
29422.08
|
|
2176577
|
2025-09-02
|
25018.001132/2025-57
|
2025-09-02
|
117752.17
|
|
2206707
|
2025-10-02
|
25018.001132/2025-57
|
2025-10-08
|
75202.53
|
|
2236045
|
2025-11-03
|
25018.001132/2025-57
|
2025-11-04
|
81549.22
|
|
2264081
|
2025-12-02
|
25018.001132/2025-57
|
2025-12-04
|
43954.34
|
|
2288497
|
2026-01-02
|
25018.001132/2025-57
|
2026-01-09
|
20942.80
|
|
2311228
|
2026-02-02
|
25018.000107/2026-37
|
2026-02-05
|
16945.79
|
|
2335557
|
2026-03-05
|
25018.000107/2026-37
|
2026-03-06
|
16179.59
|
|
2361659
|
2026-04-06
|
25018.000164/2025-35
|
2026-04-07
|
82570.82
|
|
2386055
|
2026-05-04
|
25018.000107/2026-37
|
2026-05-05
|
46597.73
|
|
2413931
|
2026-06-03
|
25018.000164/2025-35
|
2026-06-08
|
22013.56
|
|
2439089
|
2026-07-02
|
25018.000107/2026-37
|
2026-07-02
|
80350.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
574650
|
574650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.515-**
|
DIEGO HENRIQUE NEVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.705.324-**
|
MARIA REJANE DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
