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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 130018 - SFA/TO/MAPA
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA...
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI...
Fornecedor 12.083.195/0001-60 - SEMOG CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Processo 21056.000334/2020-60
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1(UM) POSTO DE RECEPCIONISTA EM PROVEITO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA EABASTECIMENTO NO ESTADO DO TOCANTINS.
Informações Complementares VIGÊNCIA: 16/03/2021 A 16/03/2022. VALOR TOTAL:...
Vig. Início 16/03/2020
Vig. Fim 16/03/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 44.469,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.705,78
Valor Acumulado R$ 408.969,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21056.000334/2020-60 16/03/2020 16/03/2021 324.000,00 12 27.000,00
15/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo FICA ASSEGURADO O DIREITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2º – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 16/03/2021 E TÉRMINO EM 16/03/2022, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 1, DA LEI N. 8.666, DE 1993. 16/03/2021 16/03/2022 40.500,00 12 3.375,00
10/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2º – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 16/03/2022 E TÉRMINO EM 16/03/2023, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 1, DA LEI N. 8.666, DE 1993. 16/03/2022 16/03/2023 44.469,36 12 3.705,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130018 2020NE800037 ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800069 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.655,31 0,00 0,00 2.655,31 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800089 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.844,69 0,00 2.265,79 8.578,90 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000018 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.153,10 0,00 0,00 11.153,10 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800125 ADMSAPRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM SAP - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000069 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.058,14 0,00 0,00 3.058,14 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2022NE000057 R81000286 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.178,89 0,00 1.172,78 1.006,11 2.345,56 0,00 1.172,78 0,00
130018 2020NE800181 OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.125,00 8.040,71 0,00 2.084,29 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000024 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.752,83 0,00 0,00 6.752,83 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000047 FAQPESAP - FOMENTO A PRODUCAO PESQUEIRA E AQUICOLA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.344,00 0,00 0,00 21.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000087 IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.914,32 0,00 0,00 2.914,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2022NE000008 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.279,27 0,00 3.287,79 13.991,48 6.575,58 0,00 3.287,79 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202100000000257 2021-06-23 21056.000386/2020-36 2021-06-28 2615.84
202100000000512 2021-11-25 21056.000386/2020-36 2021-12-20 2914.32
202000000000252 2020-03-24 21056.000386/2020-36 2020-04-02 1332.66
202000000000348 2020-04-22 21056.000386/2020-36 2020-05-21 2655.31
202000000000490 2020-05-22 21056.000386/2020-36 2020-06-08 2655.31
202000000000568 2020-06-18 21056.000386/2020-36 2020-07-13 2655.31
202000000000696 2020-07-24 21056.000386/2020-36 2020-08-20 2655.31
202000000000736 2020-08-18 21056.000386/2020-36 2020-09-16 2655.31
202000000000805 2020-09-22 21056.000386/2020-36 2020-10-09 2655.31
202000000000898 2020-10-22 21056.000386/2020-36 2020-11-26 2655.31
202000000000955 2020-11-25 21056.000386/2020-36 2020-12-04 2655.31
202000000000986 2020-12-01 21056.000386/2020-36 2020-12-04 1008.60
202000000001024 2020-12-22 21056.000386/2020-36 2021-01-15 2655.31
202100000000066 2021-01-25 21056.000386/2020-36 2021-02-01 2655.31
202100000000088 2021-02-18 21056.000386/2020-36 2021-03-02 2655.31
202100000000151 2021-03-23 21056.000386/2020-36 2021-04-06 2615.84
202100000000186 2021-04-19 21056.000386/2020-36 2021-05-06 2615.84
202100000000237 2021-05-24 21056.000386/2020-36 2021-06-10 2615.84
202100000000259 2021-06-24 21056.000386/2020-36 2021-06-25 3383.53
202100000000289 2021-07-19 21056.000386/2020-36 2021-08-04 2615.84
202100000000349 2021-08-23 21056.000386/2020-36 2021-09-09 2615.84
202100000000406 2021-10-07 21056.000386/2020-36 2021-10-08 2914.32
202100000000412 2021-10-08 21056.000386/2020-36 2021-10-13 2686.32
202100000000418 2021-10-26 21056.000386/2020-36 2021-11-05 2914.32
202100000000541 2021-12-13 21056.000386/2020-36 2021-12-20 1592.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-06-16 2025.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 44469.36 44469.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.605.352-** DANYLLO WILKERSON PORTILHO DE ABREU MACIEL Gestor
***.427.024-** LENILDO GOMES DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.100.291-** DEJANE RODRIGUES DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.766.771-** GERALDO ARAÚJO PINTO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.687.411-** ERINALDA ROCHA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.302.007-** MARCIO MARCOLINI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 184.65 KB 17/04/2024 15:09:10
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo