|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000034
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.239.933/0001-71 - POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA
|
|
Processo
|
23322.001189.2023-15
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.001189.2023-15 (23323.000164.2023-94)
|
|
Informações Complementares
|
15813905000252023 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
26/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.950,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2023
|
2023NE000034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.001189.2023-15
|
26/07/2023
|
31/12/2023
|
4.950,00
|
1
|
4.950,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2023NE000034
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.950,00
|
2.790,00
|
0,00
|
2.160,00
|
2.790,00
|
2.790,00
|
2.790,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6265
|
2025-05-20
|
23322.000848/2025-68
|
2025-05-23
|
2790.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
7.2
|
2160.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
100
|
27.9
|
2790.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.351.237-**
|
LEANDRO ARÊAS MENDES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
