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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.780.790/0001-29 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
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Processo
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23765.022308/2024-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA UNITARIZADORA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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06/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 82.324,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 82.324,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.022308/2024-45
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06/06/2025
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06/06/2026
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82.324,59
|
1
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82.324,59
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/06/2026 E ENCERRAMENTO EM 06/06/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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07/06/2026
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06/06/2027
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82.324,59
|
1
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82.324,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
|
2025NE001432
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.950,78
|
0,00
|
0,00
|
7.950,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2025NE002542
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.152,20
|
0,00
|
0,00
|
43.152,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2026NE002340
|
OBM60000000 - OBM60000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.258,30
|
11.258,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2026NE002498
|
OBM60000000 - OBM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.928,80
|
26.928,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
9
|
1378.58
|
12407.2200
|
|
Material
|
EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO
|
2
|
1223.14
|
2446.2800
|
|
Material
|
EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO
|
5
|
1441.15
|
7205.7500
|
|
Material
|
EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO
|
30
|
1346.44
|
40393.2000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
1125.83
|
11258.3000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO
|
6
|
1435.64
|
8613.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.959.736-**
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NÁIRA LÍGIA LIMA GIAROLA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.943.206-**
|
RAFAELA IDALINA FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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