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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167345 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00168/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.483.930/0002-03 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.
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Processo
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64592.005370/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS TÉCNICO ESPECIALIZADO UTILIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS/ PEÇAS EM EQUIPAMENTO FRESADORA PRIMEMILL, FORNO SPEEDFIRE E SCANNER PRIMESCAN, DA MARCA DENTYSPLY SIRONA, (SERVIÇO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL (HGUN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2025
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Vig. Fim
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01/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.072,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.072,00
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Valor Acumulado
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R$ 662.060,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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00168/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64592.005370/2024-89
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01/05/2025
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01/05/2030
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49.196,40
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1
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49.196,40
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17/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, A CONTAR DE 01/05/2026, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (ÍPCA-IBGE), DE 3,81%, ACUMULADO NO PERÍODO DE 03/2025 A 02/2026, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 49.196,40 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 51.071,88, (CINQUENTA E UM MIL, SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
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01/05/2025
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01/05/2030
|
51.072,00
|
1
|
51.072,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167345
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2025NE001455
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D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.199,40
|
8.199,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167345
|
2025NE001874
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D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.598,20
|
24.598,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2026NE000211
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.598,20
|
20.498,50
|
0,00
|
4.099,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2026NE002516
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.536,00
|
25.536,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
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12
|
1505.18
|
18062.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
1930.81
|
23169.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
820.01
|
9840.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.845.324-**
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MARIA EDAURDA LOES VIEGAS CAMARA
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Fiscal Titular
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|
***.616.854-**
|
GIOVANNA DE FATIMA ALVES DA COSTA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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