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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167242 |
BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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65475.003473/2024-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO COM FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2024.
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Informações Complementares
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO D...
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.203,51
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.016,96
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Valor Acumulado
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R$ 47.443,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65475.003473/2024-11
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12/06/2025
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11/06/2026
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23.240,15
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12
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1.936,68
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20/05/2026
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20001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 12 DE JUNHO DE 2026 E TÉRMINO EM 11 DE JUNHO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133 DE 2021.
FICA REAJUSTADO O VALOR DO CONTRATO, CONFORME ÍNDICE CONTRATUAL (IPCA) DE 4,14%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 23.240,76 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 24.203,52(VINTEE QUATRO MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
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12/06/2026
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11/06/2027
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24.203,51
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12
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2.016,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167242
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2025NE000623
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D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.610,00
|
6.652,09
|
0,00
|
4.957,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167242
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2025NE000584
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D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167242
|
2025NE000621
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167242
|
2025NE000689
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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9500
|
0.1753884
|
19994.2776
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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8000
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0.0438462
|
4209.2352
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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