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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000237
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.224.875/0001-40 - AQUI TEM COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE E EVENTOS LTDA
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Processo
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52600.006113/2024-39
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Objeto
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CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SEI 2066594.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 133.529,00
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 13.352,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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2025NE000237
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.006113/2024-39
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14/05/2025
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31/12/2025
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133.529,00
|
10
|
13.352,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2025NE000237
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5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.990,00
|
0,00
|
0,00
|
39.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4424
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2025-05-06
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52600.006113/2024-39
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2025-05-06
|
3184.00
|
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4456
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2025-05-16
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52600.006113/2024-39
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2025-05-16
|
3184.00
|
|
4459
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2025-05-28
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52600.006113/2024-39
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2025-05-28
|
3184.00
|
|
4490
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2025-06-24
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52600.006113/2024-39
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2025-06-24
|
3184.00
|
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4521
|
2025-07-22
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52600.006113/2024-39
|
2025-07-22
|
3184.00
|
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4532
|
2025-08-14
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52600.006113/2024-39
|
2025-08-14
|
3184.00
|
|
4562
|
2025-09-03
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52600.006113/2024-39
|
2025-09-03
|
3184.00
|
|
4564
|
2025-09-10
|
52600.006113/2024-39
|
2025-09-10
|
3184.00
|
|
4580
|
2025-09-18
|
52600.006113/2024-39
|
2025-09-18
|
3184.00
|
|
4595
|
2025-09-29
|
52600.006113/2024-39
|
2025-09-29
|
3980.00
|
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4599
|
2025-10-07
|
52600.006113/2024-39
|
2025-10-07
|
3184.00
|
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4652
|
2025-11-25
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52600.006113/2024-39
|
2025-11-25
|
190.00
|
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4635
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2025-11-06
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52600.006113/2024-39
|
2025-11-06
|
3980.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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33550
|
3.98
|
133529.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.694.517-**
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PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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