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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170085 - SRA/MG
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Número da Compra
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00069/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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380941 - SRTB/MG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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23.802.507/0001-64 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
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Processo
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13621.209088/2024-43
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Objeto
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/ OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, EM PONTE NOVA/MG - GRTB/MG.
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Informações Complementares
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ROBERTH OLIVEIRA
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 876,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 876,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.209088/2024-43
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02/06/2025
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16/10/2026
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876,00
|
1
|
876,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170085
|
2024NE000739
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2026NE000165
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
819,79
|
338,22
|
0,00
|
481,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00219072026-4
|
2026-07-09
|
13621.209088/2024-43
|
2026-07-14
|
876.00
|
|
00219082026-2
|
2026-08-10
|
13621.209088/2024-43
|
2026-08-20
|
54.52
|
|
00219092026-0
|
2026-09-08
|
13621.209088/2024-43
|
2026-09-24
|
54.52
|
|
00219102026-8
|
2026-10-08
|
13621.209088/2024-43
|
2026-10-09
|
54.52
|
|
00219072025-6
|
2025-07-08
|
13621.209088/2024-43
|
2025-07-11
|
53.55
|
|
00219062025-8
|
2025-06-09
|
13621.209088/2024-43
|
2025-06-24
|
59.29
|
|
0021982025-4
|
2025-08-08
|
13621.209088/2024-43
|
2025-08-18
|
53.55
|
|
00219092025-2
|
2025-09-09
|
13621.209088/2024-43
|
2025-09-12
|
53.55
|
|
00219012026-7
|
2026-01-09
|
13621.209088/2024-43
|
2026-01-16
|
54.52
|
|
00219112025-8
|
2025-11-10
|
13621.209088/2024-43
|
2025-11-19
|
64.21
|
|
00219102025-0
|
2025-10-08
|
13621.209088/2024-43
|
2025-10-15
|
50.70
|
|
00219122025-6
|
2025-12-09
|
13621.209088/2024-43
|
2025-12-10
|
57.74
|
|
00219022026-5
|
2026-02-09
|
13621.209088/2024-43
|
2026-02-12
|
60.97
|
|
00219032026-3
|
2026-03-09
|
13621.209088/2024-43
|
2026-03-20
|
60.97
|
|
00219042026-1
|
2026-04-10
|
13621.209088/2024-43
|
2026-04-17
|
74.13
|
|
00219062026-6
|
2026-06-09
|
13621.209088/2024-43
|
2026-06-17
|
876.00
|
|
00219052026-8
|
2026-05-08
|
13621.209088/2024-43
|
2026-05-13
|
60.97
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
|
73
|
876.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.326-**
|
MARLENE DA PENHA BRITO
|
Gestor
|
|
***.215.846-**
|
RODRIGO EDUARDO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.215.846-**
|
RODRIGO EDUARDO SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.382.326-**
|
MARLENE DA PENHA BRITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.575.596-**
|
DAMIANE ROCHA ZACHARIAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.140.316-**
|
ROBERTH OLIVEIRA JORDÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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