Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 43.843.358/0008-65 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
Processo 01213.001637/2020-32
Objeto FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GASES A GRANEL NO ESTADO LÍQUIDO: NITROGÊNIO, OXIGÊNIO E ARGÔNIO E EM ESTADO GASOSO COMPRIMIDO HIDROGÊNIO E GASES ESPECIAIS ELETRÔNICOS EM CILINDROS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2020
Vig. Fim 05/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 592.799,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 592.799,52
Valor Acumulado R$ 131.432.950,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001637/2020-32 05/05/2020 11/02/2025 1.654.992,00 1 1.654.992,00
04/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES 05/05/2021 04/11/2021 1.078.146,00 1 1.078.146,00
04/11/2021 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ 10 DE FEVEREIRO DE 2022 05/11/2021 10/02/2022 319.998,32 1 319.998,32
31/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo ADIÇAO QUANTITATIVA DE 4,83 % AO CONTRATO ORIGINAL 05/05/2020 10/02/2022 399.947,32 1 399.947,32
10/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 11/02/2022 10/02/2023 2.058.180,00 1 2.058.180,00
02/05/2022 00007/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 05/05/2020 10/02/2023 2.371.200,00 1 2.371.200,00
20/01/2023 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 (DOSE) MESES 11/02/2023 10/02/2024 2.371.200,00 1 2.371.200,00
02/08/2023 00006/2023 Termo Aditivo ADIÇÃO DE TANQUE BAUCK-UP TEMPORÁRIO PARA NITROGENIO 03/08/2023 10/02/2024 2.495.880,74 1 2.495.880,74
24/01/2024 00009/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR AMIS 12 (DOZE) MESES 11/02/2024 11/02/2025 2.371.200,00 1 2.371.200,00
05/02/2025 00009/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES 11/02/2025 05/05/2025 592.799,52 1 592.799,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2020NE800312 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000115 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 265.344,53 0,00 0,00 265.344,53 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000311 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 0,00 0,00 162.392,91 157.607,09 0,00 0,00 101.486,49
245209 2021NE000288 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000205 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 884.126,49 90.075,88 0,00 794.050,61 90.075,88 0,00 0,00 90.075,88
245209 2023NE000230 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 124.680,74 60.000,00 0,00 64.680,74 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
245209 2022NE000143 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000234 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 766.077,89 0,00 0,00 659.643,32 106.434,57 0,00 0,00 106.434,57
245209 2022NE000427 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 932.852,40 0,00 0,00 932.852,39 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000024 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 634.141,67 0,00 0,00 634.141,67 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000017 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000314 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.422,01 29.422,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000037 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.278,16 0,00 0,00 85.278,16 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000031 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 136.340,47 0,00 0,00 136.340,47 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000033 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.546.088,88 135.000,00 0,00 1.411.088,88 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000150 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 915.695,26 0,00 0,00 896.242,05 19.453,21 0,00 0,00 19.453,21
245209 2022NE000051 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000076 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000041 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 446.188,16 0,00 0,00 446.188,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
572155 2024-12-16 01213.001637/2020-32 2025-01-10 1610.73
584397 2025-04-04 01213.001637/2020-32 2025-04-14 3498.72
574046 2025-01-11 01213.001637/2020-32 2025-01-21 6124.79
576968 2025-02-03 01213.001637/2020-32 2025-02-12 14898.31
572494 2024-12-19 01213.001637/2020-32 2025-01-10 13739.62
572732 2024-12-23 01213.001637/2020-32 2025-01-10 4667.09
572674 2024-12-20 01213.001637/2020-32 2025-01-10 1548.84
571980 2024-12-14 01213.001637/2020-32 2025-01-10 1736.13
572777 2024-12-23 01213.001637/2020-32 2025-01-10 12415.26
571964 2024-12-14 01213.001637/2020-32 2025-01-10 12746.63
576800 2025-02-01 01213.001637/2020-32 2025-02-11 8277.58
573621 2025-01-07 01213.001637/2020-32 2025-01-20 3793.97
572873 2024-12-26 01213.001637/2020-32 2025-01-20 1363.17
573193 2025-01-01 01213.001637/2020-32 2025-01-20 1486.95
573479 2025-01-06 01213.001637/2020-32 2025-01-20 1486.95
574079 2025-01-12 01213.001637/2020-32 2025-01-20 1301.28
573560 2025-01-07 01213.001637/2020-32 2025-01-20 14070.99
573209 2025-01-02 01213.001637/2020-32 2025-01-20 14070.99
573047 2024-12-28 01213.001637/2020-32 2025-01-21 14236.68
575886 2025-01-27 01213.001637/2020-32 2025-02-12 9601.95
576412 2025-01-29 01213.001637/2020-32 2025-02-11 1859.91
575109 2025-01-20 01213.001637/2020-32 2025-01-28 14070.99
574172 2025-01-13 01213.001637/2020-32 2025-01-28 10759.52
575415 2025-01-22 01213.001637/2020-32 2025-01-28 1239.40
575011 2025-01-18 01213.001637/2020-32 2025-01-28 3641.73
574731 2025-01-17 01213.001637/2020-32 2025-01-28 1177.51
574816 2025-01-17 01213.001637/2020-32 2025-01-28 9766.52
575490 2025-01-23 01213.001637/2020-32 2025-01-28 4956.04
575815 2025-01-25 01213.001637/2020-32 2025-01-28 5793.42
575675 2025-01-24 01213.001637/2020-32 2025-01-28 12746.63
577658 2025-02-09 01213.001637/2020-32 2025-02-12 9932.21
576286 2025-01-29 01213.001637/2020-32 2025-02-12 9601.95
577313 2025-02-06 01213.001637/2020-32 2025-02-12 3787.66
577634 2025-02-08 01213.001637/2020-32 2025-02-12 7117.78
577258 2025-02-05 01213.001637/2020-32 2025-02-12 14070.99
581750 2025-03-15 01213.001637/2020-32 2025-04-14 9932.21
580236 2025-03-01 01213.001637/2020-32 2025-03-26 7117.78
580260 2025-03-02 01213.001637/2020-32 2025-03-26 2107.46
581269 2025-03-12 01213.001637/2020-32 2025-03-26 2231.24
580938 2025-03-09 01213.001637/2020-32 2025-03-26 11587.94
577942 2025-02-11 01213.001637/2020-32 2025-03-26 1859.91
584897 2025-04-09 01213.001637/2020-32 2025-05-15 9601.95
579020 2025-02-20 01213.001637/2020-32 2025-03-25 3787.66
585406 2025-04-12 01213.001637/2020-32 2025-05-15 5793.42
579386 2025-02-23 01213.001637/2020-32 2025-03-25 13243.68
579267 2025-02-21 01213.001637/2020-32 2025-03-25 1983.68
579062 2025-02-20 01213.001637/2020-32 2025-03-25 16554.05
578528 2025-02-16 01213.001637/2020-32 2025-03-25 9932.21
578499 2025-02-15 01213.001637/2020-32 2025-03-25 7614.84
578329 2025-02-13 01213.001637/2020-32 2025-03-25 1859.91
578061 2025-02-12 01213.001637/2020-32 2025-03-25 14236.68
585402 2025-04-12 01213.001637/2020-32 2025-05-15 1486.95
579782 2025-02-26 01213.001637/2020-32 2025-03-25 16554.05
580251 2025-03-02 01213.001637/2020-32 2025-03-26 12249.57
580516 2025-03-05 01213.001637/2020-32 2025-03-26 12912.31
580852 2025-03-07 01213.001637/2020-32 2025-03-26 4667.09
580708 2025-03-07 01213.001637/2020-32 2025-03-26 10760.63
581461 2025-03-13 01213.001637/2020-32 2025-03-26 18207.56
582823 2025-03-24 01213.001637/2020-32 2025-04-09 16554.05
583199 2025-03-27 01213.001637/2020-32 2025-04-09 2107.46
583579 2025-03-28 01213.001637/2020-32 2025-04-09 16389.47
582713 2025-03-24 01213.001637/2020-32 2025-04-09 4227.39
583920 2025-03-31 01213.001637/2020-32 2025-04-14 14733.74
582061 2025-03-18 01213.001637/2020-32 2025-04-14 13242.57
582528 2025-03-21 01213.001637/2020-32 2025-04-14 14236.68
582138 2025-03-19 01213.001637/2020-32 2025-04-14 1610.73
584521 2025-04-05 01213.001637/2020-32 2025-04-14 14566.94
584116 2025-04-02 01213.001637/2020-32 2025-04-14 13243.68
584382 2025-04-04 01213.001637/2020-32 2025-04-14 1798.02
585642 2025-04-15 01213.001637/2020-32 2025-05-07 14899.42
585859 2025-04-16 01213.001637/2020-32 2025-05-07 3793.98
586128 2025-04-21 01213.001637/2020-32 2025-05-07 14898.31
586931 2025-04-27 01213.001637/2020-32 2025-05-07 17878.41
586222 2025-04-22 01213.001637/2020-32 2025-05-07 2107.46
586071 2025-04-18 01213.001637/2020-32 2025-05-07 16223.79
586527 2025-04-24 01213.001637/2020-32 2025-05-07 13905.31
585258 2025-04-11 01213.001637/2020-32 2025-05-15 15229.68
587553 2025-05-02 01213.001637/2020-32 2025-05-08 2478.79
587471 2025-04-30 01213.001637/2020-32 2025-05-08 14898.31
587666 2025-05-03 01213.001637/2020-32 2025-05-08 17382.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 13500 2.16 29160.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 3061.5 10.4 31839.6000
Material GÁS COMPRIMIDO 412248 1.29 531799.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo