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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158434 - IFG/CAMPUS URUACU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158434 - IFG/CAMPUS URUACU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158434 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.926/0001-70 - S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23377.000417/2025-66
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.284,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.284,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.284,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2025
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000417/2025-66
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01/07/2025
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01/07/2026
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5.284,00
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1
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5.284,00
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N°14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2026 E TÉRMINO EM 01/07/2027.
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01/07/2026
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01/07/2027
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5.284,00
|
1
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5.284,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158434
|
2025NE000039
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26,42
|
26,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158434
|
2026NE000029
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.284,00
|
0,00
|
0,00
|
5.284,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1134
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2026-08-19
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23377.000565/2026-61
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2026-08-28
|
5284.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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200
|
26.42
|
5284.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.390.441-**
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RODRIGO FABIANO KRAMER
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Gestor
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***.705.021-**
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MARYANNA FERREIRA REZENDE
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Fiscal Técnico
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***.270.191-**
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WENDEL MAX LOPES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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